目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区总工会概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局贯彻执行区委和市总工会确定的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议;参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制定和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出调查处理意见;代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究工会政策理论，为各基层工会提供政策理论服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

5、监督、检查区总工会党员干部的党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划，并组织实施。

6、受政府的委托承担本区全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选等具体工作;负责本区全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

7、负责工会经费的收缴、管理、使用和资产的管理工作;负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设  2个处室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区总工会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度收支决算总计212.38万元，与2018年相比，减少26.78万元，降低了11.2%。主要原因是:本年度专项经费减少。(公开01表合计数)(二)贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计180.88万元，其中:财政拨款收入180.88万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计180.88万元，其中:基本支出157.88万元，占87%;项目支出23万元，占13%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度财政拨款收支决算总计212.38万元。与2018年相比，减少26.78万元，降低了11.2%。主要原因是:本年度专项经费减少。

(五)贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出180.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是:  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:20129科目(类)支出165.53 万元，占91.5 %;20805科目(类)支出 7.47万元，占 4%;21011科目(类)支出 7.88万元，占4.5 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为180.88万元，支出决算为180.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是:单位的支出完全按照预算执行 。其中:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为142.53 万元，支出决算为142.53 万元，完成当年预算的 100%。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为23万元，支出决算为 23万元，完成当年预算的100 %。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为7.47万元，支出决算为 7.47万元，完成当年预算的100 %。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为7.84万元，支出决算为 7.84万元，完成当年预算的100 %。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为0.04万元，支出决算为 0.04万元，完成当年预算的100 %。

(六)贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出157.88万元，其中:人员经费147.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费10.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于)预算数，主要原因是单位的支出完全按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.85万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是单位的支出完全按照预算执行。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，与上年持平;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.85万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.85万元。主要用于车辆保险、维修及应急通讯用油等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年国内公务接待0批次，0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区总工会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入(贵州省贵阳市花溪区总工会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到99%。

2、项目支出绩效自评报告（详见附件5）

本单位2019年在区委区政府及市总工会的指导下，完成了以下几项重点工作:1、区属行政事业单位工会组织的建会工作，建会率达100%;2、组织了本区职工参加书香花溪征文演讲书画比赛活动，共征集优秀作品百余份;3、完成全区工会干部培训共使用经费19.25万元;4、完成本区劳模及一线职工200人左右的疗养工作使用经费15万元，协助花溪区委宣传部组织2019年新中国成立70周年歌咏比赛及快闪活动.工会活动经费的使用达到了丰富职工的业余生活，提高职工工作积极性的作用。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区总工会机关运行经费支出10.14万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区总工会政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区总工会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。:指群众团体单位工资及正常办公支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。指群众团体单位专项业务工作支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)指机关事业单位为职工缴纳的其他医疗保险缴费支出。

五、附件

1、全区职工工会活动项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

该项目主要用于开展全区职工文体活动

(2)自评价结论

深化“书香花溪”、职工演讲、读书征文、合唱等系列活动，努力打造职工书屋示范点。切实加强职工志愿者队伍建设，深入开展法律援助、节能减排、禁毒宣传、困难帮扶等志愿服务活动。与融媒体加强合作，对“工匠精神”、“工会情缘桥”、“工会普惠”等内容进行广泛宣传，提升工会工作品牌影响力。

(3)主要存在的问题:活动形式较单一

(4)经验及建议

(5)项目支出自评表

2、项目支出绩效自评价报告

(一)增强工会干部职工全面从严治党的思想自觉、政治自觉、行动自觉，以扎实的作风、端正的态度，强化问题导向和要素保障，在高标准要求、高水平开放、高质量发展上实现新突破，进一步拉动区域经济增长。

(二)广泛开展群众性技术革新、发明创造、“五小”活动、“我为节能减排献一计”合理化建议和职工经济技术创新成果评选活动，组织职工出点子、想办法、改进工艺、创新技术，实现企业经济效益和环保效益同步发展。强化基层“会、站、家”一体化建设，以规范化建会为基础，以专业化服务站为抓手，做实叫响职工之家品牌，对深度困难职工家庭实施常态化帮扶，对困难职工子女助学帮扶做到全覆盖，切实做到小康路上不让一个困难职工掉队。深化女职工关爱行动，切实保护女职工合法权益和特殊利益。

(三)深化“书香花溪”、职工演讲、读书征文、合唱等系列活动，努力打造职工书屋示范点。切实加强职工志愿者队伍建设，深入开展法律援助、节能减排、禁毒宣传、困难帮扶等志愿服务活动。与融媒体加强合作，对“工匠精神”、“工会情缘桥”、“工会普惠”等内容进行广泛宣传，提升工会工作品牌影响力。

(五)易地搬迁安置点开展“新市民 追梦桥”系列活动。一是开展技能培训，加大对易地搬迁中农民工、群众的职业技能培训和就业能力提升工作;二是建立帮扶的长效机制，在帮困、解困等方面下实功夫，将易地搬迁符合条件的困难职工纳入城镇困难职工解困脱困范围，建立帮扶档案，做到因户施策、分类帮扶。三是加强政企合作，开展符合安置点群众劳动特点的生产加工项目，助推安置居民融入新市民。

(六)传承制茶工艺，弘扬工匠精神，打造久安乡绿色经济产业链。以深化工会改革为动力，是工会组织顺应新变化，进一步增强群众性，提升工会凝聚力、吸引力的重要举措。在区委领导下，区总工会拟在久安乡实施以“发挥合作社工会活力，促进茶园提质增效”为主题的改革创新项目。在久安乡开展制茶技能培训，进一步助推我区茶产业的可持续发展，传承弘扬茶叶传统加工工艺和工匠精神，为培养大国工匠提供交流学习的平台，保护传承弘扬创新手工制茶工艺。

附件：贵州省贵阳市花溪区总工会2019年度部门决算公开.xls