一、贵州省贵阳市花溪区总工会概况

　　(一)、部门主要职能：贯彻执行区委和市总工会的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。代表职工实施监督安全生产、劳动佑护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。研究工会政策理论，承担本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

　　(二)机构设置及部门决算单位构成

　　本单位无设处室，下属 1个非独产核算事业单位。从预算单位构成看，花溪区总工会部门决算仅包括本级决算。

　　二、贵州省贵阳市花溪区总工会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区总工会2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区总工会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　本单位2015年度收支决算总计 197.79万元，与2014年相比，增加18.82 万元，增长10.5 %。主要原因是：财政预拨年终目标考核奖未纳入单位预算。

　　(二)2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计197.79 万元，其中：财政拨款收入197.79 万元，占100 %;无其他收入来源。

　　(三)2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计 197.79万元，其中：基本支出152.98 万元，占77.34 %;项目支出 44.81万元，占22.66 %。

　　(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2015年度财政拨款收支决算总计197.79 万元。与2014年相比，增加18.82万元，增长10.5%。主要原因是：财政预拨年终目标考核奖未纳入单位预算。

　　(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出 197.79万元，占本年支出合计的100 %。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.82万元，增长10.5 %。主要原因是：财政预拨年终目标考核奖未纳入单位预算。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 194.21万元，占98.2 %;医疗卫生支出 3.58万元，占1.8 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为180.32 万元，支出决算为197.79 万元，完成当年预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是：财政预拨年终目标考核奖未纳入单位预算。

　　(1)2012901科目。当年预算为180.3 万元，支出决算为 194.2万元，完成当年预算的107.7 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是：财政预拨年终目标考核奖未纳入单位预算。

　　(2)2100501科目。当年预算为 3.52万元，支出决算为 3.58万元，完成当年预算的101.7 %。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴纳标准提高。

　　(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出152.98 万元，其中：人员经费 151.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1.65 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　(七)本单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.04 万元，，比上年减少 0.52万元，降低33.3 %，减少原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少公务出行，控制接待开支。其中，因公出国(境)费支出0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 1.04万元，占100 %，比上年减少0.52万元，降低33.3 %，减少原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少公务出行，控制接待开支。;公务接待费支出 0万元。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出 0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个，累计0 人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费 1.04万元,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 1.04万元。主要用于汽车保险及公务出行用油等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　(3)公务接待费0 万元。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区总工会机关运行经费支出1.66万元，比2014年减少0.44 万元，降低21 %，主要原因是 降低了公务用车运行费用及控制公务接待开支 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年单位政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日贵州省贵阳市花溪区总工会单位共有车辆 2辆，其中， 一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)2012901：指用于核算群众团体事务中的行政运行经费分类科目。

　　(十八)2012902：指用于核算群众团体事务中的一般行政管理事务分类科目。

　　(十九)2100501：指用于核算行政单位的医疗保险支出分类科目。

　　(二十)2100599：指用于核算行政事业的其他医疗保障支出，如工伤保险。

贵州省贵阳市花溪区总工会2015年度部门决算套表