花溪区总工会2014年区级部门决算说明
花溪区总工会为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位单位,现将2014年决算情况进行说明。
一、部门概况
1、部门主要职能：
（一）贯彻执行区委和市总工会确定的工会工作方针和决定，领导全区工会工作。
（二）贯彻落实党的全心全意领先工人阶级的根本指导方针，建立扩大工会组织，履行维护职工群众合法的基本职责。
（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制度和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行并提出调查处理意见，代表职工实施监督健全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）研究工会政策理论，为各基层工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。
（五）受政府的委托承担本区全国、省、市各级劳动模范及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理等具体工作；。
（六）负责工会经费的收缴、管理、使用、和资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。
2、部门预算单位构成：花溪区文联为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位（财政全额补助事业单位）。
3、部门人员构成：人员编制：区总工会机关行政编制5名，经费形式为财政全额预算管理。
领导职数：设主席1名，副主席2名，无内设机构。
二、2014年度部门预算执行情况
1、部门预算收支情况：花溪区总工会2014年部门预算收支预算总数为172.04万元，其中：基本支出127.23万元，项目支出44.81万元。本年财政实际拨款收入数为178.97万元，其中：基本支出134.38万元，项目支出45.01万元超预算4%，以上收入均为财政拨款。
2、支出预算情况说明
本单位2014年全年预算支出数179.4万元，(1)基本支出134.38万元，包括人员工资及正常办公开支107.48万元、增量补贴22.6万元及职工医疗保险4.3万元。 (2)专项经费支出45.01万元，包括代收行政事业单位工会经费43.01万元及经开区补助工会工作经费2万元。
三、“三公”经费情况说明：我单位2014严格执行中央八项规定精神及省委九个严禁，在三公经费开支方面仅发生汽车运行费用1.56万元，用于两辆公务用车公务出行开支，占本单位全年预算支出的8.7%，上年发生公务用车运行费用共2.3万元，与去年相比节约32.17%。节约的措施主要是加强车辆管理，严禁公车私用，公务出行大多采取集中出行方式。本年度我单位未发生公务接待费用。
四、部门决算表
花溪区总工会
2016年5月22日
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