目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区房屋征收服务中心概况

（一）部门职责

贵阳市花溪区房屋征收服务中心为花溪区住房和城乡建设局所属的正科级事业单位。主要职能是为房屋征收与补偿提供服务，促进经济社会和谐发展。具体职能如下：

1．办公室负责文电、联络、档案、信访、宣传和后勤服务等工作，督促检查工作制度的落实；负责国有土地上市政设施、公益性设施建设和棚户区、旧城区、城中村改造有关会议的组织，以及对会议决定事项的检查落实；负责办理征收补偿的相关手续；负责征收补偿项目的审核、报批和督促执行；管理征收补偿工作经费；负责组织实施本单位项目责任综合考评工作；负责党组织的建设工作。

2．项目管理科根据建设项目批准文件、建设用地规划许可证等文件确定国有土地上房屋征收范围；协调当地乡镇、社区配合在确定的征收范围内组织开展调查登记工作；组织做好房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记，建立分户档案，并会同有关部门依法对调查登记的建筑进行认定；将调查结果和评估公司情况在房屋征收范围内及政府网站上向被征收人公布；协调征收评估工作并对项目征收范围内违法建筑情况进行实时监控。

3．补偿安置科提出房屋征收补偿的工作方案和意见；根据政府批准的补偿安置方案核定征收补偿费用总额；检查督促签订征收补偿协议，实时监控征收补偿协议签订情况；及时将已经签约搬迁的被征收人安置补偿情况进行公布；实施回迁安置工作并参加安置点房屋建成验收；组织安置还房结算、办理产权手续等相关事宜；对产生的补偿安置纠纷进行协调。

4．征收科组织有资质的拆迁单位对相关建筑物进行拆除；会同相关部门进行项目结算；审核、汇总补偿搬迁和安置房移交的最终结算依据和结果；将结算完毕后相关卷宗归档保存。

（二）机构设置

本单位为公益一类正科级事业单位，属于贵阳市花溪区住房和城乡建设局二级代管单位，无下设单位。

贵阳市花溪区房屋征收服务中心内设4个科室，具体为：办公室（含财务）、项目管理科、补偿安置科、征收科。

本单位为公益一类正科级事业单位，属于贵阳市花溪区住房和城乡建设局二级代管单位。单位内设4个科室，无下属单位。从预算单位构成看，仅含贵州省贵阳市花溪区房屋征收服务中心1个部门决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1：2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计397，704.57万元，与2021年相比，增加396，986.50万元，增长55，284.79％。主要原因是：

1．一般公共预算收入支出增加241.25万元，其中主要原因是疫情因素临时性新增疫情防控经费支出184.03万元；为更好的履行单位职责申请的用于弥补办公经费不足及聘用人员支出的征收业务工作经费较上年共增加50.00万元；因人员经费发放时间的变更及正常的工资社保调整导致的基本性支出较上年整体增加7.22万元。

2．政府性基金预算收入支出增加396，158.59万元，占新增金额的99.79％，是导致收支决算数据较上年大幅增长的决定性因素。主要原因是本年度部分房屋征收项目征收资金由原来的指挥部、业主方等直接拨入征收专户的方式，改为由财政政府性基金预算安排的方式，房屋征收涉及的资金体量较大；此外，区政府在年末安排需完成的项目数量较多，资金量巨大，共同导致本年政府性基金预算支出大幅增加。

3．其他收入和年初结转结余合计数较上年新增586.66万元。主要原因为因业务开展需要及转拨其他单位工作经费需要，拨入支出的非财政预算的征收工作经费较上年有所提高。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计397，639.21万元，其中：财政拨款收入396，702.39万元，占99.76％；其他收入936.82万元，占0.24％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计397，192.07万元，其中：基本支出279.77万元，占0.07％；项目支出396，912.3万元，占99.93％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计396，702.39万元，与2021年相比，增加396，399.83万元，增长131，017.51％。主要原因是：疫情原因导致的临时性疫情防控经费收支增加；为更好的履行单位职责申请的用于弥补办公经费不足及聘用人员支出的征收业务工作经费较上年共增加；征收项目资金来源及拨付方式的变化，以及区政府在年末安排需完成的项目资金量巨大等因素。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出543.8万元，占本年支出合计的0.14％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.25万元，增长79.74％。主要原因是：新冠疫情原因导致的临时性疫情防控经费支出、人员经费发放时间的变更及正常的工资社保调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（一般公共服务支出）支出313.54万元，占57.66％；208科目（社会保障和就业支出）支出28.62万元，占5.26％；210科目（卫生健康支出）支出201.64万元，占37.08％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.24万元，支出决算为543.8万元，完成年初预算的142.27％。决算数大于预算数，主要原因是：突发原因导致的临时性疫情防控经费支出增加。其中：

（1）2010301（行政运行）。当年预算为254.22万元，支出决算为233.54万元，完成当年预算的92％。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将第四季度奖金一并纳入，但实际未在本预算年度内支出。

（2）2010302（一般行政管理事务）。当年预算为80万元，支出决算为80万元，完成当年预算的100％，预算数与执行数一致。

（3）2080502（事业单位离退休）。当年预算为13.62万元，支出决算为12.85万元，完成当年预算的94％。决算数小于预算数，主要原因是：年初预算时，单位退休人员成果奖进行一定程度的上浮。

（4）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为16.00万元，支出决算为15.77万元，完成当年预算的99％。决算数小于预算数，主要原因是：单位养老保险年初预算时进行了适当上浮。

（5）2100410（突发公共卫生事件应急处理）。年初无预算，支出决算为184.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情于2022年度9月份暴发，根据区政府工作安排，临时性新增疫情防控经费支出。

（6）2101102（事业单位医疗）。当年预算为18.00万元，支出决算为17.22万元，完成当年预算的96％。决算数小于预算数，主要原因是： 单位医疗保险年初预算时进行了适当上浮。

（7）2101199（其他行政事业单位医疗支出）。当年预算为 0.40万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的98％。决算数小于预算数，主要原因是：单位工伤保险年初预算时进行了适当上浮。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出279.77万元，其中：人员经费256.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、医疗保险、住房公积金等；公用经费22.95万元，主要包括办公费、水电费、工会经费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，原因是本年单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，原因是本年单位无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，原因是本年度单位无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，原因是本年度单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年度单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入396，158.59万元，本年支出396，158.59万元。具体支出情况如下：

2120801（征地和拆迁补偿支出）：财政拨款支出396158.59万元，主要是用于“关于GD（21）020号地块（花溪区十和田地块城市更新改造项目）土地开发成本（房屋征拆）”项目、“贵阳市财政局关于2022年4月花溪区GD（22）001号地块土地开发成本的通知”等征收项目的房屋征收补偿款及政府安排的其他支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支  。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额39.50万元，其中：政府采购货物支出39.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额39.50万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额39.50万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，无使用财政预算资金安排的车辆，无价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金30878.48万元，自评覆盖率达到12％。

2．绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

1．“贵阳市财政局关于2022年4月花溪区GD（22）001号地块土地开发成本的通知”项目完成情况综述：项目全年预算数30798.48万元，执行数30798.48万元，完成预算的100％。项目自评得分为88分。从评价情况看，阶段性工作任务已初步完成。存在的问题主要少部分已签约的被征收人资金兑付相对缓慢，沟通工作有待进一步加强等。下一步改进措施：加强与被征收人的沟通工作。另外加紧和财政等部门协调工作，争取下一阶段资金尽早到位。

2．“征收局业务工作经费项目”完成情况综述：项目全年预算数80.00万元，执行数80.00万元，完成预算的100％。项目自评得分为94分。从评价情况看。单位较好完成了项目年初制定的绩效目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）03（款）01（项）：行政运行，指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）201（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（十五）208（类）05（款）02（项）：事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费；

（十六）208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（十七）210（类）04（款）10（项）：突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

（十八）210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费；

（十九）210（类）11（款）99（项）：其他行政事业单位医疗支出，反映本单位事业人员工伤保险支出；

（二十）212（类）08（款）01（项）：征地和拆迁补偿支出，反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

五、附件

附件1：2022年度部门决算公开报表．xls

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx