目　录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

花溪区融媒体中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位；负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《爽爽贵阳秀美花溪》公众号客户端等新媒体内容的编辑制作发布，及时宣传党的各项方针政策，宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务；负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作；负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站和行政办公网络的维护管理工作。

（二）部门预算单位构成

花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，为一级预算单位，内设“四部一室”即：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。

（三）部门人员构成

花溪区融媒体中心核定事业编制46名（其中管理人员编制7名，专业技术人员编制38名，工勤人员编制1名），目前实有在职人数40名（其中管理人员6名，专业技术人员编制33名，工勤人员编制1名），退休人员9名。

二、部门主要工作任务和目标

1、是强化理论学习，筑牢思想根基。以党的二十大精神的学习贯彻为主线，进一步加强政治理论学习，提升全体干部职工的思想政治素质，夯实做好党的意识形态工作的思想根基

2、是着力抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。当前和今后一段时期，把党的二十大精神的学习宣传贯彻作为首要政治任务抓实抓好。通过开设“深入学习贯彻党的二十大精神”专栏，及时转载上级推出的评论言论、解释阐释，推出中心采访的动态报道，反映花溪区贯彻落实党的二十大精神的具体举措和生动实践。除动态报道，推出“党的二十大精神在基层”系列报道，组织中心记者深入全区企业、农村、校园、社区等地，综合采用消息、通讯、专访、特写、记者手记等报道形式，充分运用新技术新手段，集中推出系列报道和新媒体作品；推出“贯彻党的二十大精神一把手访谈”系列报道。围绕花溪今后五年发展，以“怎么看　怎么办　怎么干”为主题，邀请花溪区各相关部门、乡镇、街道主要负责同志，结合工作实际谈贯彻落实党的二十大精神的打算，引导广大干部群众深入领会会议精神。推出“我眼中的现代化”系列报道。将镜头对准百姓，看看群众眼中的“中国式现代化”是什么样？他们对建设“中国式现代化”又有什么期待？以街采形式，反映群众的所思、所想、所盼、所期。

3、是加强平台建设，发出宣传“好声音”。着力抓好“爽爽贵阳秀美花溪”APP的提升改造，完善其功能，增强用户黏合度，做好推广工作，提升自有传播平台的影响力。

4、是继续打造好品牌栏目，努力提高融媒体中心的公信力和影响力。继续办好“秀美花溪·融媒问政”访谈节目和“嗨花溪”节目，同时探索更多适合新媒体传播的产品的制作生产，实现有效传播。

5、是推动“两心”深度融合。按照省、市工作安排，着力推动与新时代文明实践中心在技术平台、服务功能、队伍建设、活动实践和基层阵地等的全面融合贯通，抓好“融媒问政”考核督办机制的落实。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算，本单位2023年部门预算总收入980.37万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入980.37万元，上年结转0万元。部门预算总支出980.37万元，　其中：基本支出794.82万元，项目支出185.55万元。2023年总体收支较上年减少203.4万元，其中：基本支出增加24.91万元，主要原因是人员减少工资性支出增加；项目支出减少228.31万元，主要原因是财政财力有限项目经费大幅度缩减。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入980.37万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入980.37万元，上年结转0万元。部门预算总支出980.37万元，　其中：基本支出794.82万元，项目支出185.55万元。2023年总体收支较上年减少203.4万元，其中：其中：基本支出增加24.91万元，主要原因是人员减少工资性支出增加；项目支出减少228.31万元，主要原因是财政财力有限项目经费大幅度缩减。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出980.37万元（按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯829.6万元，（2080502）事业单位离退休支出33.75万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出64万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.42万元（2101102）事业单位医疗支出46万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.6万元其中：基本支出794.82万元（人员经费741.28万元，公用经费53.54元），较上年减少203.4万元，其中：其中：基本支出增加24.91万元，主要原因是人员减少工资性支出增加；项目支出减少228.31万元，主要原因是财政财力有限项目经费大幅度缩减。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算980.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.37万元，上年结转0万元。较上年减少203.4万元，主要原因是财政财力有限项目经费大幅度缩减。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额980.37万元，其中：基本支出794.82万元，项目支出185.55万元。较上年减少203.4万元，主要原因是财政财力有限项目经费大幅度缩减。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出794.82万元，其中：人员经费741.28万元，公用经费53.54元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计2.7万元，较上年减少0.2万元，下降6.9％，减少主要原因是压缩三公经费预算减少。其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2．公务接待费支出预算1.2万元，较上年减少0.2万元，下降14.29％，减少主要原因是压缩三公经费预算减少。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3．公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算持平，公务车运行费具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位及二级单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

根据财政预算管理要求，我单位预计组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金54.37万元，自评覆盖率达到100％

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费2023年本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况2023年政府采购预算总额为250万元，其中：货物类政府采购50万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购200万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少107.44万元，下降34.95％，主要原因是：单位项目经费大幅度降低。

（三）国有资产占有使用情况本单位国有资产合计972.09万元，其中流动资产36.4万元，固定资产净值935.69万元。本单位所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车　0　辆、一般执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车0　辆、其他用车1辆。单位价值200　万元以上大型设备　0　台（套）。资产较上年的增加42.36万元，增加资产为以往年度漏录入的设备系统一套。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算54.37万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是为融媒体中心建设15.37万元，主要为融媒体平台中央厨房软件系统建设、购系统设备；二是房屋租金及物管费39万元，主要为我单位两夹坡办公场地租金及物管费支付。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区融媒体中心2023年部门调整预算公开套表