贵州省贵阳市花溪区融媒体中心2022年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区融媒体中心概况
（一）部门职责
花溪区融媒体中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位；负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《爽爽贵阳秀美花溪》公众号客户端等新媒体内容的编辑制作发布，及时宣传党的各项方针政策，宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务；负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作；负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站和行政办公网络的维护管理工作。
（二）机构设置
花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，为一级预算单位，内设“四部一室”即：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区融媒体中心部门决算包括：本级决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计1，175.84万元，与2021年相比，减少92.85万元，下降7.32％。主要原因是人员减少导致工资性支出减少，项目经费小幅度下降。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1，139.98万元，其中：财政拨款收入1，139.98万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1，157.1万元，其中：基本支出755.04万元，占65.25％；项目支出402.06万元，占34.75％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计1，139.98万元，与2021年相比，减少44.8万元，下降3.78％。主要原因是人员减少导致工资性支出减少，项目经费小幅度下降。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1，139.98万元，占本年支出合计的98.52％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.8万元，下降3.78％。主要原因是人员减少导致工资性支出减少，项目经费小幅度下降。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：207科目（类）支出1017.47万元，占89.25 ％；208科目（类）支出77.51万元，占6.8％；210科目（类）支出50万元，占3.95％。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1183.76万元，支出决算为1139.98万元，完成当年预算的96.3％。决算数小于预算数，主要原因是正常人员经费及项目情况的预算。其中：
（1）207科目（类）06科目（款）04科目（项）。当年预算为1059.03万元，支出决算为1017.47万元，完成当年预算的96.08％。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费及项目情况的预算。
（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为43万元，支出决算为41.89万元，完成当年预算的97.42％。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况预算。
（3）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成当年预算的100％。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况预算。
（4）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为45万元，支出决算为43.95万元，完成当年预算的97.67％。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况预算。
（5）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为1.1万元，支出决算为1.05万元，完成当年预算的95.45％。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况预算。
（6）208科目（类）05科目（款）02科目（项）。当年预算为33.74万元，支出决算为33.73万元，完成当年预算的99.97％。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出755.04万元，其中：人员经费695.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费59.16万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.9万元，支出决算为1.7万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度我单位未产生接待费用。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.7万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100％，与上年持平；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算为1.2万元，支出决算为0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是本年度未产生接待费用。2022年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无政府性基金收支
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额332.17万元，其中：政府采购货物支出86.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.83万元，授予中小企业合同金额332.17万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额332.17万元，占政府采购支出总额的100％。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：新闻采访用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（十三）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评11项，涉及资金384.94万元，自评覆盖率达到100％。
2．绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
融媒体建设项目完成情况综述：项目全年预算数130万元，执行数106.2万元，完成预算的81.7％。项目自评得分为91分。从评价情况看自花溪区融媒体中心运行以来，积极适应媒体融合发展形势，以“中央厨房”为总抓手，深入推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术等方面的深度融合，已建成包括电视“花溪新闻”、花溪区人民政府网站、“浪漫花溪高原明珠”微信公众号、“云花溪”APP、“花溪区融媒体中心”抖音号在内的媒体矩阵，新媒体用户近10万人。在重大主题宣传中，这些平台同向发力，联动发声，增强了宣传效果。存在的问题主要是融媒体运转目标还需细化分解到部门并按进度完成。下一步改进措施制定目标。
2．融媒体中心租金及物管费项目完成情况综述：项目全年预算数79万元，执行数78.98万元，完成预算的99.97％。项目自评得分为96分。从评价情况看完成花溪区融媒体中心业务用房租金及物管费支付，保障正常业务工作开展。存在的问题主要是租金单价较高。下一步改进措施下次签订合同时商讨。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
（2）部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出384.94万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为91分。从评价情况看，按时完成融媒体平台建设、设备采购及时支付办公场地租金及物管费，绩效目标完成良好。存在的问题主要是年度考核目标制定不够严谨。下一步，改进措施完善考核目标设置，提升管理意识，加强任务目标编制研究，科学合理设置任务目标。根据工作实际进展情况，开展相关的数据分析，对工作实施进度作出合理预计，深入挖掘项目实施效益，增强任务目标设置的科学合理性，为任务后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出
五、附件
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