目　录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区融媒体中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位；负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《爽爽贵阳秀美花溪》公众号客户端等新媒体内容的编辑制作发布，及时宣传党的各项方针政策，宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务；负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作；负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站和行政办公网络的维护管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，为一级预算单位，内设“四部一室”即：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为办本级预算。

（四）部门人员构成：花溪区融媒体中心核定事业编制46名（其中管理人员编制7名，专业技术人员编制38名，工勤人员编制1名），2022年底实有在职人数42名（其中管理人员6名，专业技术人员编制35名，工勤人员编制1名），退休人员8名。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、是强化理论学习，筑牢思想根基。以党的二十大精神的学习贯彻为主线，进一步加强政治理论学习，提升全体干部职工的思想政治素质，夯实做好党的意识形态工作的思想根基

2、是着力抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。当前和今后一段时期，把党的二十大精神的学习宣传贯彻作为首要政治任务抓实抓好。通过开设“深入学习贯彻党的二十大精神”专栏，及时转载上级推出的评论言论、解释阐释，推出中心采访的动态报道，反映花溪区贯彻落实党的二十大精神的具体举措和生动实践。除动态报道，推出“党的二十大精神在基层”系列报道，组织中心记者深入全区企业、农村、校园、社区等地，综合采用消息、通讯、专访、特写、记者手记等报道形式，充分运用新技术新手段，集中推出系列报道和新媒体作品；推出“贯彻党的二十大精神一把手访谈”系列报道。围绕花溪今后五年发展，以“怎么看　怎么办　怎么干”为主题，邀请花溪区各相关部门、乡镇、街道主要负责同志，结合工作实际谈贯彻落实党的二十大精神的打算，引导广大干部群众深入领会会议精神。推出“我眼中的现代化”系列报道。将镜头对准百姓，看看群众眼中的“中国式现代化”地什么样？他们对建设“中国式现代化”又有什么期待？以街采形式，反映群众的所思、所想、所盼、所期。

3、是加强平台建设，发出宣传“好声音”。着力抓好“爽爽贵阳秀美花溪”APP的提升改造，完善其功能，增强用户黏合度，做好推广工作，提升自有传播平台的影响力。

4、是继续打造好品牌栏目，努力提高融媒体中心的公信力和影响力。继续办好“秀美花溪·融媒问政”访谈节目和“嗨花溪”节目，同时探索更多适合新媒体传播的产品的制作生产，实现有效传播。

5、是推动“两心”深度融合。按照省、市工作安排，着力推动与新时代文明实践中心在技术平台、服务功能、队伍建设、活动实践和基层阵地等的全面融会贯通，抓好“融媒问政”考核督办机制的落实。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算

2023年部门收入预算总额1112.23万元，其中：本年收入1112.23万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1112.23万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额1112.23万元，其中：本年支出1112.23万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1112.23万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯1020.92万元，（2101102）事业单位医疗48万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.2万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元，（2080502）事业单位离退休40.81万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元；2023年部门收入预算总额比2022年预算减少120.33万元，下降9.76％，主要原因是：融媒体中心建设项目经费预算减少．

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少120.33万元，下降9.76％，主要原因是：融媒体中心建设项目经费预算减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1112.23万元，其中：本年收入1112.23万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1112.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1112.23万元，其中：一般公共服务支出1112.23万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯1020.92万元，（2101102）事业单位医疗48万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.2万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元，（2080502）事业单位离退休40.81万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元；

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1112.23万元，比2022年预算减少120.33万元，下降9.76％，主要原因是：融媒体中心建设项目经费预算减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额1112.23万元，其中：基本支出804.37万元，项目支出307.86万元。较上年基本支出增加5.67万元，主要原因是人员工资性支出增加；项目支出减少126万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出804.37万元，其中：人员经费746.37万元，公用经费58万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.7万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费1万元，比2022年预算减少0.2万元，下降16.67％，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的“三公”费。

2023年公务用车运行维护费1.7万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，公务用车保有量2辆。比与2022年预算数持平，无增减变动。

1. 部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为250万元，其中：货物类政府采购50万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购200万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少107.44万元，下降34.95％，主要原因是：单位项目经费大幅度降低。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

根据财政预算管理要求，我单位预计组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金113.86万元，自评覆盖率达到100％

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算113.86万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2023年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额893.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产50万元，主要是：采访设备等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算113.86万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是为融媒体中心建设34.86万元，主要为融媒体平台中央厨房软件系统建设、购系统设备；二是房屋租金及物管费79万元，主要为我单位两夹坡办公场地租金及物管费支付。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）

2023年区级部门预算公开表（贵阳市花溪区融媒体中心）