目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区融媒体中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位；负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、“爽爽贵阳 秀美花溪”公众号客户端等新媒体内容的编辑制作发布，及时宣传党的各项方针政策，宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务；负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作；负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站和行政办公网络的维护管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，为一级预算单位，内设“四部一室”：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。  

（四）部门人员构成：花溪区融媒体中心核定事业编制46名（其中管理人员编制7名，专业技术人员编制38名，工勤人员编制1名），2024年初实有在职人数40名（其中管理人员5名，专业技术人员编制34名，工勤人员编制1名），退休人员9名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）新闻宣传工作方面

2023年，紧紧围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“区委全会”“强省会行动”“农村五治乡村振兴干部六上活动”“花溪之夏·避暑季”“垃圾分类”等重点主题和工作开展宣传。聚焦区委、区政府中心工作，不断提高新闻传播力、服务力，为推动全区各项工作的开展提供了强有力的舆论支持。2023年，共在电视“花溪新闻”发稿262期1311条，微信公众号发稿806期4302条，APP发稿5008条，视频号发稿419条，完成了贵阳日报花溪、经开专版45个。

准确把握中央、省、市、区有关精神，及时准确落实上级各项宣传提示，充分发挥媒体宣传作用，做好各平台联动宣传，实现宣传引导不跑调、不走样。按要求在电视、微信公众号、APP、网站等平台开设专题栏目10余个，如《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》《学思想 强党性 重实践 建新功》、《学习贯彻区委十二届五次全会精神》《当先锋 作贡献》《聚焦干部“六上”活动》等，持续围绕中央、省、市、区中心工作、重点工作，组织各平台推送相关稿件，与中央、省、市媒体同频共振，为各项工作的开展营造了良好氛围。自2023年9月12日起至第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，共在中心运维的各平台刊播有关主题教育内容的稿件349条次。

在强省会行动、区委全会、聚焦干部“六上”活动等主题宣传中，通过开设专栏，对相关报道内容进行有效归类，更加清晰直观推介。同时，通过在微信公众号设置“合集”标签的形式，系统自动收录此内容添加到合集中，方便用户连续浏览，解锁相关的往次发布内容。在宣传报道上，系列报道、小视频、图解、海报等多种形式齐上阵，让宣传报道增色不少。如在区委全会的报道中，推出了《当先锋作贡献——学习贯彻区委十二届五次全会微访谈》；在干部六上活动的报道中，推出了“党员干部上家门”图集，在全区上下营造起了比学赶超、争先创优的浓厚氛围。第二是精简时政报道，把更多版面留给民生。花溪区融媒体中心认真学习领会中央关于改进新闻报道的文件精神，从6月2日起，严格按照形式、内容、字数、时长规定，做好区四大班子主要领导的时政报道，精简其他县级领导的时政新闻，并在微信公众号、APP推出“花溪时政”栏目，对普通的政务活动作集纳报道，以“一句话”的政务简报形式进行推送，使信息量加大的同时，也降低了时政新闻的篇幅占比，把更多的版面留给群众关注的、能体现经济社会发展的深度报道、典型报道和民生报道。下步还将在电视“花溪新闻”中推出“一句话新闻”的政务简报，减少电视时政报道篇幅，让更多“带着露珠的新闻”出现在荧屏上。第三做实活动拉新。为增加“爽爽贵阳秀美花溪”APP用户量，今年6月下旬，在APP上启动了“花溪区垃圾分类线上答题抽奖”活动，一方面为花溪区垃圾分类工作助力，另一方面，通过平台活动，实现哦没拉新，增加APP下载量、访问量。此活动于8月结束，通过活动的开展，APP下载量增加约1000人。

全面聚焦花溪工业、农业、文化旅游业发展，聚焦卫生、医疗、教育等民生事业建设，关注百姓生产生活变化，积极向中央、省、市宣传平台供稿。2023年，在中央、省市媒体刊播刊发刊载花溪区对外宣传新闻信息累计3209条次，其中，新媒体类稿件2391条次，报纸类稿件689条次，电视类稿件129条次。

（二）区政府门户网站、行政中心办公网络运维方面

2023年以来，花溪区政府门户网站紧紧围绕全省政府门户网站绩效评估指标、全省政务公开、透明度工作要求，进一步加大政府网站建管工作力度，推动政务公开工作向纵深、向基层延伸，围绕强省会、乡村振兴、旅游文化、一圈两场三改、干部“六上”活动、安全生产等重点工作、重大会议开设专题专栏，持续进行宣传报道。2023年，共在花溪区人民政府门户网站发布信息9972条。

为全区各级各部门提供安全用网服务，做好行政办公楼中心网络机房的执守工作。同时，针对各单位出现的网络线路故障、网络设备接入配置不当、终端及应用故障、网络参数设置不规范等导致的网络故障，上门解决各类故障问题。截至目前，共计上门处理348次网络故障。开展全网摸底走访，为全区网络接入单位提供网络服务援助。实地查看掌握各单位网络接入方式，网络设备配置使用情况，终端使用数量、网络使用类型等基本情况，现场梳理网络管理使用、终端基线核查等方面的存在问题，提出合理的整改解决方案。截至目前，已完成66家接入单位的摸底走访工作。

（三）“融媒问政”为民办实事方面

牢固树立服务群众意识，充分发挥统筹抓总的作用，紧盯线上群众反映问题，以“办结率、满意率”两大核心指标为导向，及时准确转办各类案件，有力配合各相关部门梳理处置案件，化解群众心结，扎实推进花溪区融媒问政工作有序开展，切实提高群众“三感”。2023年，花溪区在贵阳市“融媒问政”平台接到市分办案件1356件，经核实处理归属为花溪区办理案件为913件，正常结案913件，其中，群众满意案件865件，满意率94.74%。有效帮助群众解决了出行难、停车难、入厕难、居住难等一批操心事、烦心事、揪心事。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算

2024年部门收入预算总额922.59万元，其中：本年收入922.59万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入922.59万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额922.59万元，其中：本年支出922.59 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出922.59万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯703.43万元，（2101102）事业单位医疗50万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出2万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元，（2080502）事业单位离退休37.16万元，（2210201）住房公积金65万元.

2024年部门收入预算总额比2022年预算减少189.64万元，下降17.05%，主要原因是人员减少工资性支出减少，项目经费大幅度减少。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少189.64万元，下降17.05%，主要原因是人员减少工资性支出减少，项目经费大幅度减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额922.59万元，其中：本年收入922.59万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入922.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额922.59 万元，其中：一般公共服务支出922.59万元，外交支出0万元，国防支出**万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯703.43万元，（2101102）事业单位医疗50万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出2万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元，（2080502）事业单位离退休37.16万元，（2210201）住房公积金65万元.

2024年部门财政拨款收支预算总额均为922.59万元，比2023年预算减少189.64万元，下降17.05%，主要原因是：人员减少工资性支出减少，项目经费大幅度减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额922.59万元，其中：基本支出756.59万元，项目支出166万元。较上年基本支出减少47.78万元，主要原因是人员减少工资性支出减少；项目支出减少141.86万元，主要原因是整体项目经费预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出756.59万元，其中：人员经费700.89万元,公用经费55.7万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.7 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.7万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为250万元，其中：货物类政府采购50万元，服务类政府采购200万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

根据财政预算管理要求，我单位预计组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金56.34万元，自评覆盖率达到100%。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算56.34万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额938.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台。2024年度拟购置固定资产50万元，主要是采访设备及播出设备等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算56.34万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是为爽爽贵阳秀美花溪 APP维护费17.34万元，主要为爽爽贵阳秀美花溪APP系统建设及维护费；二是房屋租金及物管费39万元，主要为我单位两夹坡办公场地租金及物管费支付。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：贵阳市花溪区融媒体中心2024年部门预算公开表.xls