目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

围绕区委、区政府中心工作和各时期的重点工作开展日常工作。整合全区新闻宣传资源、统筹全区宣传队伍、建设融媒体中心、畅通外宣渠道。负责整合花溪区政府门户网站、花溪电视台、花溪宣传网及其他外部媒体优质新闻信息资源，打造花溪新闻资讯集成发布平台。负责花溪电视台电视节目播出(前端)，电视节目转播(前端)。负责区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。负责承担本单位网上名称管理工作。

(二)部门预算单位构成:

花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，内设“四部一室”即:编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。

(三)部门人员构成:

花溪区融媒体中心核定事业编制50名(其中管理人员编制7名，专业技术人员编制41名，工勤人员编制2名)，2020年底实有在职人数44名(其中管理人员4名，专业技术人员编制39名，工勤人员编制1名)，退休人员1名。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一)进一步深化媒体改革，推进媒体深度融合

区融媒体中心深入学习并全面贯彻落实习近平总书记对推动媒体融合发展的系列论述精神，把握精髓，并用于指导融媒体工作实践。中心将坚定不移地推进媒体深度融合，着力深化内部体制机制改革。坚持移动优先战略，推动形成载体多样、覆盖广泛的移动传播矩阵。

1.制订薪酬分配制度。完善绩效考核体系，做到“同岗同责、同工同酬、优劳优酬”，实现“干与不干不一样，干多干少不一样”，充分调动人员的工作积极性和创造性。

2.整合区级媒体资源。优化整合区级媒体平台，加快推进我区传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，实现从“你中有我，我中有你”到“你就是我，我就是你”的深度融合。

3.加快中心平台建设。贯彻落实媒体融合要求，推进《花溪新闻》、花溪区人民政府网站、“灵秀花溪”微信公众号、“云花溪”APP等平台建设，实现内容、平台、渠道、数据四个方面的深度融合。

(二)做好云花溪APP提升工作

1.版面提升。2020年，将对云花溪APP的版面进行优化提升，设置简洁、清晰、合理的列表，对信息排布、图片使用、字体选择、颜色搭配等进行优化细化，对APP的功能及界面进行完善、提升。

2.内容提升。强化互联网思维，找准群众内心“燃点”，对宣传内容进行丰富优化，真正发挥主流舆论阵地服务大局、凝聚共识的作用，打通“宣传最后一公里”。

(三)进一步理顺管理机制，做好管理工作的再造

持续重视“属地管理”工作，坚持将解决实际问题作为工作的出发点和落脚点，在深入调研、反复论证的基础上，进一步理顺管理机制，科学细化流程，完善配套政策，建立完善协调配合的工作机制，做好管理工作的再造，有效推动中心各项工作落实。

(四)加大新闻策划的力度，统筹做好新闻宣传，进一步构建大外宣格局

区融媒体中心围绕区委区政府中心工作谋势造势，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论引导功能，更好展现“花溪好声音”，说好“花溪好故事”，全面提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

1.外宣工作，积极对接国家、省、市主流媒体和新媒体，高质量完成外宣任务，大力提升花溪知名度、美誉度。

(1)媒体发稿有新突破:力争全年在国家级媒体发稿12条、省级媒体发稿45条、市级传统发稿260条。

(2)新媒体有新气象:在上级网络媒体和新媒体发稿400条。

2.内宣方面，坚持内容为王，整合采访编辑力量，重组制作播发流程。

(1)《花溪新闻》加大正面宣传:加大正面宣传和舆论监督力度，组织开展好时政活动宣传、策划和主题宣传、深度报道。

(2)网站、“灵秀花溪”微信公众号打造品牌专栏:优化花溪区人民政府网站版面，整合“灵秀花溪”微信公众号，打造品牌专栏，让新闻作品有深度、有温度、有价值，为全区受众和行业需求做好服务工作。

3.进一步发挥资源优势，提升自身“造血”功能

区融媒体中心坚持党管媒体、党媒姓党，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。坚持公益属性，始终把社会效益放在首位。

加强与区直部门、乡镇社区合作。主动对接相关区直单位和乡镇社区，通过联合开办专栏节目或专版，为其提供信息服务，帮助策划开展推介活动，全面展示合作单位工作成效。

(五)制定信息报送考核方案，加强宣传信息考核工作

为进一步提升全区新闻报道水平，加强与各部门、各乡镇社区通讯员队伍建设，拓宽信息来源，改变过去区内各部门、乡镇、社区新闻信息报送内容单一、质量不高、聚焦问题不集中、缺乏创新等现状。中心拟制定信息报送考核方案，经区委宣传部审议通过后，提请区长办公会、区委常委会审议。

(六)做好全区电子政务外网互联网接入工作

负责全区电子政务网机房建设管理配套设施，按机房管理相关规定配合大数据局将各单位电子政务外网应用网络接入区中心机房。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本预算包括本单位无二级单位，2021年预算总收入1150.46万元， 其中:一般公共预算财政拨款收入1150.46万元，上年结转0万元。部门预算总支出1150.46万元， 其中:基本支出698.16万元，项目支出452.3万元。2021年总体收支较上年增加6.59万元，其中:基本支出增加91.43万元，主要原因是人员数量增加工资性支出增加;项目支出减少84.84万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年部门预算总收入1150.46万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1150.46万元，上年结转0万元。较上年增加6.59万元，其中:基本支出增加91.43万元，主要原因是人员数量增加工资性支出增加;项目支出减少84.84万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2021年部门预算总支出1150.46万元(按支出功能分类具体为:(2070604)新闻通讯1039.05万元，(2101102)事业单位医疗35万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.66万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元，(2080502)事业单位离退休34.75万元)，其中:基本支出698.16万元(人员经费664.51万元，公用经费33.65元)，较上年增加6.59万元，主要原因是人员数量增加工资性支出增加;项目支出452.3万元，较上年减少84.84万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年财政拨款收支总预算1150.46万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1150.46万元，上年结转0万元。较上年增加6.59万元，主要原因是人员数量增加工资性支出增加。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额1150.46万元，其中:基本支出698.16万元，项目支出452.3万元。较上年基本支出增加6.59万元，主要原因是人员数量增加工资性支出增加;项目支出减少84.84万元，主要原因是融媒体中心建设项目经费预算减少。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2021年部门预算一般公共预算基本支出698.16万元，其中:人员经费664.51万元，公用经费33.65万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2021年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.95万元，较上年无变化，其中:1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算1.4万元，与上年无变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。  3.公务用车运行维护费支出预算2.55万元，较上年预算无变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。  

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

根据财政预算管理要求，我单位预计组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金254.64万元，自评覆盖率达到100%。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算254.64万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

四、其他重要事项说明(*每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:2021年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。(二) 政府采购情况:2021年花溪区融媒体中心政府采购预算总额307.44 万元，其中:政府采购货物预算  万元，政府采购工程预算 95万元，政府采购服务预算212.44 万元。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2021年年初，我单位国有资产合计324.17万元，其中流动资产42.18万元，固定资产281.99万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆   3辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  辆。单位价值200 万元以上大型设备0  台(套)。(有则填台数，没有也要说明没有，不能删掉。)

(四)国有资本经营预算情况:

无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

(六)1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

附件：2021年花溪区融媒体中心部门预算公开报表.xls