目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区融媒体中心概况

（一）部门职责

花溪区融媒体中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位；负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《灵秀花溪》公众号的编辑制作发布，及时传达宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务；负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作；负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

（二）机构设置

花溪区融媒体中心设“四部一室”即：办公室、编辑部、技术部、采访部、外联部.从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区融媒体中心部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

详见附表

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计1,359.74万元，与2019年相比，增加99.38万元，增长7.88%。主要原因是：人员工资性支出增加。（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,224.74万元，其中：财政拨款收入1,224.74万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,359.74万元，其中：基本支出895.25万元，占65.84%；项目支出464.49万元，占34.16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,359.74万元。与2019年相比，增加99.38万元，增长7.88%。主要原因是：人员工资性支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,359.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.38万元，增长20.83%。主要原因是：人员工资性支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：207科目（类）支出1284.7万元，占94.48 %；208科目（类）支出43.14万元，占3.17%；210科目（类）支出31.9 万元，占2.35 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,410.79万元，支出决算为1,359.74万元，完成当年预算的96.38%。决算数小于预算数，主要原因是：正常人员经费及项目情况的预算 。其中：

（1）207科目（类）06科目（款）04科目（项）。当年预算为1326.04 万元，支出决算为1284.7万元，完成当年预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费及项目情况的预算。

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为42.8万元，支出决算为39.44 万元，完成当年预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况及项目情况的预算。

（3）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为7.68万元，支出决算为3.7 万元，完成当年预算的48.17%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金标准调整导致预算金额大于决算金额。

（4）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为33.58万元，支出决算为31.28万元，完成当年预算的93.15 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况预算。

（5）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.69万元，支出决算为0.63万元，完成当年预算的91.3 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员经费情况预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出895.25万元，其中：人员经费863.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费32.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为2.7万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度我单位未产生接待费用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.7万元，比上年增加0.56万元，增长25.96%，增加原因是公务用车老化运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占100%，比上年增加0.56万元，增长25.96%，增加原因是公务用车老化运行维护费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.55万元，支出决算为2.7万元,完成预算的105.88 %，主要原因是公务用车老化运行维护费用增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.7万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额275.13万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、政府采购工程支出168.26万元、政府采购服务支出87.2万元，授予中小企业合同金额275.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：新闻采访用车  ）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金252.99万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》、《项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。                （十六）医疗卫生与计划生育支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出

五、附件

1、融媒体建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：区融媒体中心建设，包含区融媒体中心基础设备和网络设备购买，应用软件开发以及区融媒体中心渠道费用等主要方面。

（2）自评价结论：基本完成当年计划

（3）主要存在的问题：目标还需细化分解到部门并按进度完成。

（4）经验及建议：对接现有新媒体平台、整合花溪信息资源、畅通花溪对外宣传渠道，发挥媒体监督功能作用。

（5）项目支出自评表

2、融媒体中心租金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：区融媒体中心办公场所租金。

（2）自评价结论：完成当年计划

（3）主要存在的问题：按合同按时支付。

（4）经验及建议：提早计划按合同要求支付。

（5）项目支出自评表

附件：2020年融媒体中心决算公开表.xls