贵阳市花溪区融媒体中心2020年部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2020年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 

（一） 部门收支总表

（二） 部门收入总表

（三） 部门支出总表

（四） 财政拨款收支总表

（五） 一般公共预算支出表

（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八） 政府性基金预算支出表

（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

围绕区委、区政府中心工作和各时期的重点工作开展日常工作。整合全区新闻宣传资源、统筹全区宣传队伍、建设融媒体中心、畅通外宣渠道。负责整合花溪区政府门户网站、花溪电视台、花溪宣传网及其他外部媒体优质新闻信息资源，打造花溪新闻资讯集成发布平台。负责花溪电视台电视节目播出（前端），电视节目转播（前端）。负责区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）部门预算单位构成

花溪区融媒体中心为财政全额补助事业单位，为一级预算单位，内设“四部一室”即：编辑部、采访部、技术部、外联部、办公室。 

（三）部门人员构成

花溪区融媒体中心核定事业编制50名（其中管理人员编制7名，专业技术人员编制41名，工勤人员编制2名），目前实有在职人数44名（其中管理人员4名，专业技术人员编制39名，工勤人员编制1名），退休人员8名。

二、部门主要工作任务和目标

（一）进一步深化媒体改革，推进媒体深度融合

区融媒体中心深入学习并全面贯彻落实习近平总书记对推动媒体融合发展的系列论述精神，把握精髓，并用于指导融媒体工作实践。中心将坚定不移地推进媒体深度融合，着力深化内部体制机制改革。坚持移动优先战略，推动形成载体多样、覆盖广泛的移动传播矩阵。

1.制订薪酬分配制度。完善绩效考核体系，做到“同岗同责、同工同酬、优劳优酬”，实现“干与不干不一样，干多干少不一样”，充分调动人员的工作积极性和创造性。

2.整合区级媒体资源。优化整合区级媒体平台，加快推进我区传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，实现从“你中有我，我中有你”到“你就是我，我就是你”的深度融合。

3.加快中心平台建设。贯彻落实媒体融合要求，推进《花溪新闻》、花溪区人民政府网站、“灵秀花溪”微信公众号、“云花溪”APP等平台建设，实现内容、平台、渠道、数据四个方面的深度融合。

（二）做好云花溪APP提升工作

1.版面提升。2020年，将对云花溪APP的版面进行优化提升，设置简洁、清晰、合理的列表，对信息排布、图片使用、字体选择、颜色搭配等进行优化细化，对APP的功能及界面进行完善、提升。

2.内容提升。强化互联网思维，找准群众内心“燃点”，对宣传内容进行丰富优化，真正发挥主流舆论阵地服务大局、凝聚共识的作用，打通宣传“最后一公里”。

（三）进一步理顺管理机制，做好管理工作的再造

持续重视“属地管理”工作，坚持将解决实际问题作为工作的出发点和落脚点，在深入调研、反复论证的基础上，进一步理顺管理机制，科学细化流程，完善配套政策，建立完善协调配合的工作机制，做好管理工作的再造，有效推动中心各项工作落实。

（四）加大新闻策划的力度，统筹做好新闻宣传，进一步构建大外宣格局

区融媒体中心围绕区委、区政府中心工作谋势造势，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论引导功能，更好展现“花溪好声音”，说好“花溪好故事”，全面提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

1.外宣工作，积极对接国家、省、市主流媒体和新媒体，高质量完成外宣任务，大力提升花溪知名度、美誉度。

（1）媒体发稿有新突破：力争全年在国家级媒体发稿12条、省级媒体发稿45条、市级传统发稿260条。

（2）新媒体有新气象：在上级网络媒体和新媒体发稿400条。

2.内宣方面，坚持内容为王，整合采访编辑力量，重组制作播发流程。

（1）《花溪新闻》加大正面宣传：加大正面宣传和舆论监督力度，组织开展好时政活动宣传、策划和主题宣传、深度报道。

（2）网站、“灵秀花溪”微信公众号打造品牌专栏：优化花溪区人民政府网站版面，整合“灵秀花溪”微信公众号，打造品牌专栏，让新闻作品有深度、有温度、有价值，为全区受众和行业需求做好服务工作。

3.进一步发挥资源优势，提升自身“造血”功能

区融媒体中心坚持党管媒体、党媒姓党，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。坚持公益属性，始终把社会效益放在首位。

加强与区直部门、乡镇社区合作。主动对接相关区直单位和乡镇社区，通过联合开办专栏节目或专版，为其提供信息服务，帮助策划开展推介活动，全面展示合作单位工作成效。

（五）制定信息报送考核方案，加强宣传信息考核工作

为进一步提升全区新闻报道水平，加强与各部门、各乡镇社区通讯员队伍建设，拓宽信息来源，改变过去区内各部门、乡镇、社区新闻信息报送内容单一、质量不高、聚焦问题不集中、缺乏创新等现状。中心拟制定信息报送考核方案，经区委宣传部审议通过后，提请区长办公会、区委常委会审议。

（六）做好全区电子政务外网互联网接入工作

负责全区电子政务网机房建设管理配套设施，按机房管理相关规定配合大数据局将各单位电子政务外网应用网络接入区中心机房。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本单位2020年部门预算总收入1275.79

万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1266.01万元，上年结转0万元。部门预算总支出1266.01万元, 其中：基本支出786.01万元，项目支出480万元。2020年总体收支较上年增加268.63万元，其中：基本支出增加229.63万元，主要原因是人员工资性支出增加，预拨本年度目标考核奖励；项目支出增加39万元，主要原因是网站安全运维项目经费增加，导致项目预算增加。

（二）部门收入总体情况

本单位2020年部门预算总收入1275.79万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1279.75万元，上年结转0万元。部门预算总支出1279.75万元, 其中：基本支出795.79万元，项目支出480万元。2020年总体收支较上年增加278.41万元，其中：基本支出增加239.41万元，主要原因是人员工资性支出增加，预拨本年度目标考核奖励；项目支出增加39万元，主要原因是网站安全运维项目经费增加，导致预算增加。

（三）部门支出总体情况

2020年部门预算总支出1275.79万元（按支出功能分类具体为：（2070604）新闻通讯1191.04万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出42.8万元,（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出7.68万元（2101102）事业单位医疗支出33.58万元,（2101199其他行政事业单位医疗支出0.69万元其中：基本支出795.79万元（人员经费762.99万元,公用经费32.8元），较上年增加239.41万元，主要原因是人员工资性支出增加，预拨本年度目标考核奖励；项目支出480万元，较上年增加39万元，主要原因是网站安全运维项目经费增加，导致预算增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收支总预算1275.791万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1275.79万元，上年结转0万元。较上年增加278.41万元，主要原因是人员工资性支出增加，预拨本年度目标考核奖励及网站安全运维项目经费增加，导致预算增加。

（五）一般公共预算支出情况

2020年部门预算一般公共预算拨款支出总额1275.79万元，其中：基本支出795.79万元，项目支出480万元。较上年增加278.41万元，主要原因是人员工资性支出增加，预拨本年度目标考核奖励及网站安全运维项目经费增加，导致预算增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2020年部门预算一般公共预算基本支出795.79万元，其中：人员经费762.99万元,公用经费32.8万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.95万元，与上年度预算相比适当增加

其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算1.4万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算2.55万元，与上年度预算相比适当增加，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4. 公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位及二级单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额400万元，其中: 政府采购货物类预算50万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算350万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年本单位共有编制车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算184万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年部门调整预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）政府性基金预算支出表 

（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件：第二次花溪区融媒体中心2020年部门调整预算公开套表.xls