目 录

一、部门概况(一)部门主要职能(二)部门预算单位构成(三)部门人员构成二、部门主要工作任务和目标三、部门安排预算情况说明(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况(三)部门支出总体情况(四)财政拨款收支总体情况(五)一般公共预算支出情况(六)一般公共预算基本支出情况(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(八)政府性基金预算支出情况四、其他重要事项说明(一)机关运行经费(二)政府采购情况(三)国有资产占有使用情况(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算五、专有名词解释六、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 (一) 部门收支总表(二) 部门收入总表(三) 部门支出总表(四) 财政拨款收支总表(五) 一般公共预算支出表(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)(七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)(八) 政府性基金预算支出表(九) 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况(一)部门主要职能

本单位主要负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《高原明珠》内部宣传资料和高原明珠手机快讯等，及时传达、宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和发展服务;负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作;负责〈新闻荟萃花溪版〉的采、编、播工作;负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

(二)部门预算单位构成

我单位是财政全额拨款正科级独立核算事业单位，内设办公室、编辑制作部、播出技术部、时政新闻部、信息管理部、社会生活部、对外宣传办公室七个部门。

(三)部门人员构成

我单位根据花机编[2013]13号文核定人员编制数为事业编制50名，其中管理人员7名，专业技术人员编制40名，工勤人员编制3名。实有人员41人，其中管理人员2人，专业技术人员37人，工勤人员2人。退休人员6名。

部门主要工作任务和目标

1. 围绕区委、区政府工作，加强时政、民生新闻报道，认真办好《花溪远程教育频道·花溪新闻》栏目;做好花溪远程教育频道各项子栏目的播出工作。

2. 与经开区党政办新闻处一起完成在贵阳日报《灵秀花溪 活力经开》每周四专版

3.按照目标责任书要求，做好花溪人民政府公众信息网的技术维护和信息保障工作

4.做好区政府行政办公中心的网络保障工作。

5.在区委宣传部领导下做好花溪区、经开区媒体对外宣传工作。三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况本单位2019年部门预算总收入997.38万元， 其中:一般公共预算财政拨款收入997.38万元，上年结转0万元。部门预算总支出997.38万元， 其中:基本支出556.38万元，项目支出441万元。2019年总体收支较上年增加282.52万元，其中:基本支出增加9.52万元，主要原因是人员工资性支出增加;项目支出增加273万元，主要原因是2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目预算大幅度增加。

(二)部门收入总体情况2019年部门预算总收入997.38万元，其中:一般公共预算财政拨款收入997.38万元，上年结转0万元。较上年增加282.52万元，其中:基本支出增加9.52万元，主要原因是人员工资性支出增加;项目支出增加273万元，主要原因是2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目预算大幅度增加。

(三)部门支出总体情况2019年部门预算总支出997.38万元(按支出功能分类具体为:(2070604)新闻通讯925.61万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.03万元，(2101102)事业单位医疗支出29.98万元，(2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元其中:基本支出556.38万元(人员经费525.13万元，公用经费31.25元)，较上年增加9.52万元，主要原因是人员工资性支出增加;项目支出441万元，较上年增加273万元，主要原因是2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目预算大幅度增加。

(四)财政拨款收支总体情况2019年财政拨款收支总预算997.38万元，其中:一般公共预算财政拨款收入997.38万元，上年结转0万元。较上年增加282.52万元，主要原因是人员工资性支出增加及2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目预算大幅度增加。

(五)一般公共预算支出情况2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额997.38万元，其中:基本支出556.38万元，项目支出441万元。较上年增加282.52万元，主要原因是人员工资性支出增加及2019年挂牌成立花溪区融媒体中心，建设融媒体项目预算大幅度增加。

(六)一般公共预算基本支出预算情况2019年部门预算一般公共预算基本支出556.38万元，其中:人员经费525.13万元，公用经费31.25万元。(七)一般公共预算"三公"经费支出情况2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.05万元，与上年度预算相比无增加变化

其中:  1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算0.5万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。  3.公务用车运行维护费支出预算2.55万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。  

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明(一)机关运行经费 2019年本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。(二)政府采购情况2019年本单位政府采购预算总额100万元，其中: 政府采购货物类预算20万元;政府采购工程类预算0万元;政府采购服务预算80万元。(三)国有资产占有使用情况2019年本单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算230万元。)

部门重点项目预算绩效目标情况表

(五)国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门调整预算及"三公"经费预算报表

(一)部门收支总表(二)部门收入总表(三)部门支出总表(四)财政拨款收支总表(五)一般公共预算支出表(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)(八)政府性基金预算支出表 (九)一般公共预算"三公"经费支出表

附件：花溪区2019年新闻中心调整预算公开套表.xls