目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明(一)2018年度收入支出决算总体情况说明(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心概况

(一)主要职能

花溪区新闻信息中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位;负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、及时传达、宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务;负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作;负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我单位是财政全额补助正科级独立核算事业单位，内设办公室、编辑制作部、播出技术部、时政新闻部、信息管理部、社会生活部、对外宣传办公室七个部门。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心部门决算包括:本级决算.

二、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度收支决算总计975.71万元，与2017年相比，减少92.1万元，降低8.63%。主要原因是:2017年通过公开招投标更换高清电视设备一套价值，今年未进行大型设备采购，项目总体经费较去年大幅度减少。(公开01表合计数)(二)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计846.71万元，其中:财政拨款收入846.71万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计843.71万元，其中:基本支出683.96万元，占81.07%;项目支出159.75万元，占18.93%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度财政拨款收支决算总计975.71万元。与2017年相比，减少92.1万元，降低8.63%。主要原因是:2017年通过公开招投标更换高清电视设备一套价值，今年未进行大型设备采购，项目总体经费较去年大幅度减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出843.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.1万元，降低10.13%。主要原因是:2017年通过公开招投标更换高清电视设备一套价值，今年未进行大型设备采购，项目总体经费较去年大幅度减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207科目(类)支出768.36万元，占91.07 %;208科目(类)支出45.18万元，占5.35%;210科目(类)支出30.17 万元，占3.58 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为851.76万元，支出决算为843.71 万元，完成当年预算的99.06 %。决算数小于预算数的主要原因是:2018年在职人员调出导致当年人员相关经费决算数小于预算数，其中:

(1)207科目(类)04科目(款)07科目(项)。当年预算为773.77 万元，支出决算为768.36万元，完成当年预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费及项目情况的预算。

(2)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为45.5万元，支出决算为45.2 万元，完成当年预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费情况及项目情况的预算。

(3)210科目(类)11科目(款)02科目(项)。当年预算为29.58万元，支出决算为29.31万元，完成当年预算的99.09 %。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费情况预算。

(4)210科目(类)11科目(款)99科目(项)。当年预算为0.9万元，支出决算为0.86 万元，完成当年预算的95.56 %。决算数小于预算数的主要原因是:正常人员经费情况预算。

(2)208科目(类)05科目(款)06科目(项)。当年预算为 2.01万元，支出决算为 0万元，完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年财政未拨付单位缴纳部分职业年金导致此款项未支出。

(六)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出683.96万元，其中:人员经费665.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费18.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.86万元，，比上年减少0.69万元，降低27.12%，减少原因是公务用车减少导致费用降低。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占100%，比上年减少0.69万元，降低27.12%，减少原因是公务用车减少导致费用降低;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费1.86万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.86万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元，主要是等。贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年国内公务接待0批次，0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心政府采购支出总额93.45万元，其中:政府采购货物支出14.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.62万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:普通公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金39.75万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:政府光纤租用项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是有时会因为网络电路等原因断网，但都第一时间及时维护

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出

附件：2018年新闻信息中心公开套表.xls