目 录

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、部门主要工作任务和目标

　　三、部门安排预算情况说明

　　(一)部门收支总体情况

　　(二)部门收入总体情况

　　(三)部门支出总体情况

　　(四)财政拨款收支总体情况

　　(五)一般公共预算支出情况

　　(六)一般公共预算基本支出情况

　　(七)一般公共预算"三公"经费支出情况

　　(八)政府性基金预算支出情况

　　四、其他重要事项说明

　　(一)机关运行经费

　　(二)政府采购情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

　　(五)国有资本经营预算

　　五、专有名词解释

　　六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表

　　(一) 部门收支总表

　　(二) 部门收入总表

　　(三) 部门支出总表

　　(四) 财政拨款收支总表

　　(五) 一般公共预算支出表

　　(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

　　(七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

　　(八) 政府性基金预算支出表

　　(九) 一般公共预算"三公"经费预算支出表

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能

　　花溪区新闻信息中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位;负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《灵秀花溪》公众号的编辑制作发布，及时传达宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务;负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作;负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　花溪区新闻信息中心设“二室五部”即：办公室、编辑制作部、播出技术部、时政新闻部、信息管理部、社会生活部、 对外宣传办公室。

　　(三)部门人员构成

　　我单位核定人员编制数为50人，其中管理岗7人、专业技术岗40人、工勤3人;2017年底实有在编人员41人，退休4人;2018年招聘2人，退休2人，年末实有在编人员41人，退休6人。

　　二、部门主要工作任务和目标

　　1.紧扣中心、突出重点、体现特色，做好区内宣传报道。

　　1月至12月以来，中心领导班子继续紧跟形势，以“完善制度、提升质量、扩大影响”为指导，带领全体干部职工继续办好花溪远程教育频道《花溪新闻》、《灵秀花溪》微信公众号、花溪区人民政府公众信息网等自办媒体平台。在区内各媒体平台上深入持续地报道好我区学习贯彻落实党的十九届六中全会精神、十九届二中全会精神、贵阳市十届三次全会精神、花溪区委、经开区(党工委)历次全体(扩大会议)精神工作要求，做好我区“两学一做”学习教育实践、为区委、区政府中心工作营造良好的舆论氛围，1月至11月共计刊播电视新闻234期。同时，在各媒体原有栏目和板块的基础上，进一步增加经开区新闻比重，平衡花溪区、经开区新闻比重，实现节目内容对经开片区的真正覆盖。

　　2.积极做好新闻宣传和信息服务工作。

　　1月以来，中心以“两学一做”学习教育实践活动为指导，继续按照中央八项规定精神中规范新闻报道的要求，围绕新闻工作“三贴近”要求进一步做好新闻宣传工作，改进会议和领导活动报道。对领导同志出席会议和活动的，根据工作需要、新闻价值、社会效果调整报道的字数、时长。在原有电视新闻《花溪新闻》板块内，重点报道鲜活的民生新闻，在报道中多反映花溪区、经开区群众的身边事，多反映群众的切身感受，让报道充分体现群众意志，反应群众心声，并通过我们的报道促进群众关注问题的解决。

　　结合花溪开展全域旅游重大活动，春节、三八、五一、六一等重大节日，开辟专栏节目，烘托气氛，营造宣传环境，充分发挥和利用好电视资源平台，做好知识类普及宣传。播音员上像30余期,民生新闻采访230余条，结合花溪环境整治开设文明快镜头栏目,共完成15期。每天按时更换花溪新闻，天气预报，电视剧，生活大百科，一些公益广告等电视节目;监看和监听我们的播出信号，能制作一些游动字幕，挂角标等工作;播出记录的归档整理工作。

　　3.加强省市政府门户网站信息保障和区级网站的维护管理工作。

　　根据《政府网站发展指引》及省、市政府2018年度的信息公开工作要点，结合省政府绩效考核指标要求，主动向社会公开各类数据和信息。开设了区长信箱、网上征集、网上调查、在线访谈栏目，开通政务微博、微信和手机移动终端服务，搭建了政府与民众沟通的平台，广泛倾听公众意见建议，完善公众意见的收集、处理、反馈机制，广泛接受社会的批评监督，保障民众参政议政和行使监督的权利。

　　4.紧扣改革开放四十周年宣传窗口期，做好系列新闻宣传活动。

　　2018年是改革开放四十周年纪念，区新闻信息中心组织拍摄了五部微视频纪录片，反映了我区卫生、教育、交通、大数据、文化等领域工作在改革开放四十周年的历程中，披荆斩棘为全区经济社会谋发展、筚路蓝缕为老百姓谋福祉做出的艰苦努力和翻天覆地的重大变化，也为我区保留了重要的珍贵史料。

　　5.拍摄微电影《新乡》参加贵阳市第五届微电影大赛。

　　目前，《新乡》已在大学城影院进行了首映。影片以贵州有记载的第一个易地扶贫搬迁新村——花溪区罗依新寨为原型，讲述改革开放40年来花溪苗族村寨的发展变化。当地党委政府以“千家万户访、千方百计想、千辛万苦干”的三千思想为指导，于1995年底对老鸦山苗寨实施生态移民搬迁，23户村民从此告别茅草屋，搬到了新家园“罗伊新寨”，从环境的变化到习惯的改善，从生活的好转到思想的提升，花溪的苗族同胞在党和政府的正确指引下，探索扶贫搬迁路子，转变思想观念、走出大山，罗依新寨也成为贵州省第一个易地扶贫搬迁新村。

　　三、部门预算安排情况说明

　　(一)部门收支总体情况

　　本预算包括本单位2019年部门预算总收入939.14万元，  其中：一般公共预算财政拨款收入939.14万元，上年结转0万元。部门预算总支出939.14万元,  其中：基本支出536.14万元，项目支出403万元。2019年总体收支较上年增加281.29万元，其中：基本支出增加38.29万元，主要原因是人员工资性支出增加、人均公用经费调增;项目支出增加243万元，主要原因是根据要求建立融媒体中心项目经费增加。

　　(二)部门收入总体情况

　　2019年部门预算总收入939.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.14万元，上年结转0万元。较上年增加281.29万元，其中：基本支出增加38.29万元，主要原因是人员工资性支出增加、人均公用经费调增;项目支出增加243万元，主要原因是根据要求建立融媒体中心增加经费。

　　(三)部门支出总体情况

　　2019年部门预算总支出939.14万元(按支出功能分类具体为：(2070604)新闻通讯859.08万元，(2101102)事业单位医疗28.96万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.87万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出50.23万元)，其中：基本支出536.14万元(人员经费504.89万元,公用经费31.25元)，较上年增加38.29万元，主要原因是人员工资性支出增加、人均公用经费调增;项目支出403万元，较上年增加243万元，主要原因是根据要求建立融媒体中心项目经费增加。

　　(四)财政拨款收支总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算939.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.14万元，上年结转0万元。较上年增加281.29万元，主要原因是人员工资性支出增加、人均公用经费调增及根据要求建立融媒体中心项目经费增加。

　　(五)一般公共预算支出情况

　　2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额939.14万元，其中：基本支出536.14万元，项目支出403万元。较上年基本支出增加38.29万元，主要原因是人员工资性支出增加、人均公用经费调增;项目支出增加243万元，主要原因是根据要求建立融媒体中心增加经费。

　　(六)一般公共预算基本支出预算情况

　　2019年部门预算一般公共预算基本支出939.14万元，其中：人员经费536.14万元,公用经费403万元。

　　(七)一般公共预算"三公"经费支出情况

　　2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.8万元，较上年减少0.25万元，下降6.17%，主要原因是预算公务用车量有所减少。其中：

　　1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

　　2.公务接待费支出预算1.4万元，减少0.1万元，下降6.67%，减少主要原因是预算接待人次和数量会有所减少。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

　　3.公务用车运行维护费支出预算2.4万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

　　4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

　　(八)政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金支出

　　四、其他重要事项说明

　　(一)机关运行经费

　　2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　(二)政府采购情况

　　2019年本单位政府采购预算总额310万元，其中: 政府采购货物类预算230万元;政府采购工程类预算0万元;政府采购服务预算80万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　2019年本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

　　(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

　　本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算230万元。

　　部门重点项目预算绩效目标情况表

　　(五)国有资本经营预算

　　本单位无国有资本经营预算拨款)

　　五、专有名词解释

　　(一) 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(七)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　(十二)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

　　(一)部门收支总表

　　(二)部门收入总表

　　(三)部门支出总表

　　(四)财政拨款收支总表

　　(五)一般公共预算支出表

　　(六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

　　(七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

　　(八)政府性基金预算支出表

　　(九)一般公共预算"三公"经费支出表

  附件：花溪区新闻信息中心2019年部门预算公开套表.xls