目 录

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能(二)部门预算单位构成(三)部门人员构成二、部门主要工作任务和政策依据三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)(七)部门(单位)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)四、其他重要事项说明(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、专有名词解释六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表(详见附件)

一、部门概况

(一)部门(单位)主要职能

(1)街道党工委的主要职能:

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下,发挥党组织的核心作用,加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局,实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。                  

(2)街道办事处的主要职能

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律、法规、规章和上级政府的授权,在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平,通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则,推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动,依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

(二)部门(单位)机构设置:

(1)根据上述职能,贵阳市花溪区溪北街道办事处综合设置以下5个党政办事机构:

1、党政办公室(党建工作办公室、人大政协联络办公室)

主要统筹负责党工委、办事处交办的各项日常工作,负责纪检监察、组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作;负责文秘、信息、信访、档案、财务和机关后勤等工作;负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作,为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障;指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用,抓好基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作,负责做好流动党员接收、管理等事务;负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科技等工作;对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

2、公共管理办公室(综合行政执法办公室、城市更新事务办公室)

主要统筹负责教育、文化、体育、广播、电视、卫生健康、劳动保障、优抚救济、退役军人事务、医疗保障、民族宗教、殡葬、老龄、残疾人工作、红十字会、城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作;负责协调有关职能部门,指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作;指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会依法开展居(村)民自治活动。负责城市更新有关工作。负责上级交办的其他工作。

3、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境管理办公室)

主要统筹负责农业、林业、水务、中小企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态环境保护、自然资源、乡村振兴、财政等工作;负责经济发展的协调服务,制定区域经济发展规划和计划;支持和帮助村民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。负责上级交办的其他工作。

4、平安建设办公室

主要统筹负责辖区的平安建设和网格化管理工作。负责辖区社会治安综合治理的组织实施,维护辖区社会稳定;支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件;负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力,以及禁毒宣传教育工作。妥善处理突发性、群体性事件,负责辖区信访接待和维护稳定工作。负责上级交办的其他工作。

5、应急管理办公室

主要统筹负责应急管理、安全生产监督管理、防灾减灾、消防安全、突发性公共应急事件的协调处置等相关工作。负责上级交办的其他工作。

街道办事处人大、纪检监察、人民武装、工青妇等组织机构按有关法律、章程和规定设置,具体工作由街道办事处相关党政内设机构承担。

(2)根据市委编办工作提示的有关要求,为推动基层减负,加强基层治理体系和治理能力现代化建设,深化乡镇、街道管理体制改革,增强乡镇、街道为民服务能力,结合工作实际,经研究,并报市委编办《关于在花溪区贵筑等8个街道设立有关机构的批复》(筑编办发〔2022〕47号)同意,现明确贵阳市花溪区溪北街道办事处所属事业单位机构编制事项如下:

1、贵阳市花溪区溪北街道党务政务综合服务中心(贵阳市花溪区溪北街道科技宣教文旅服务中心)

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责党务政务综合服务工作。负责党建事务性工作;宣传党建理论知识;提供党务政策咨询等各类服务和资源保障;办理党内有关业务;指导和协调共青团、妇联等组织开展活动。组织党员志愿者服务;承担人大代表、政协委员的联络服务工作;联系服务党员做好流动党员接收管理工作;协助做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作;负责政务服务工作;负责制定政务服务管理办法、工作流程和服务规范并组织实施;负责宣传、精神文明、网络舆情、教育、文化旅游、远程教育、广播、电视、电影、科技等方面服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

2、贵阳市花溪区溪北街道公共事务综合服务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居(村)民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障、民族宗教等方面的综合服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

3、贵阳市花溪区溪北街道综治服务中心(贵阳市花溪区溪北街道网格化管理服务中心)

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、运用大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作,并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作;履行网格化服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责基层社会治理综合服务。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

4、贵阳市花溪区溪北街道优化营商环境服务中心(贵阳市花溪区溪北街道乡村振兴服务中心、贵阳市花溪区溪北街道生态环境保护站)

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。主要负责贯彻落实上级有关加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规;根据营商环境建设要求,拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划,协调与促进营商环境建设工作;协助受理破坏营商环境的相关投诉、举报,配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关统计、乡村振兴、生态环境保护等服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

5、贵阳市花溪区溪北街道退役军人服务站

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责拥军优属、退役军人信访接待、宣传教育、就业创业服务及信息采集维护、自主择业军转干部退役金发放等服务性工作;负责双拥相关服务工作;负责协助做好征兵工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

6、贵阳市花溪区溪北街道应急工作服务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责应急管理方面的综合服务工作;负责辖区内应急工作的组织、协调保障,具体抓好辖区内交通运输、安全生产、道路交通安全、消防安全、食品安全、自然灾害、防灾减灾、突发性紧急事件处置和综合救援的协调处置以及管理服务等相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

7、贵阳市花溪区溪北街道城市更新事务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责城乡更新、村镇建设、规划、住房保障、物业管理、拆违控违、市政基础设施、市容市貌、园林绿化、环境卫生、环境综合治理等有关服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作

(二)部门预算单位构成

贵阳市花溪区溪北街道办事处有1个预算单位,即本级财政全额行政事业单位,无下属其他单位。其中溪北街道办事处内设党政办公室(党建工作办公室、人大政协联络办公室)、公共管理办公室(综合行政执法办公室、城市更新事务办公室)、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境管理办公室)、平安建设办公室、应急管理办公室、党务政务综合服务中心(科技宣教文旅服务中心)、公共事务综合服务中心、综治服务中心(网格化管理服务中心)、优化营商环境服务中心(乡村振兴服务中心、生态环境保护站)、退役军人服务站、应急工作服务中心、城市更新事务中心。

(三)部门人员构成

总编制人数68人,截止2023年12月在职实有人数56人,其中:行政人员10人,行政工勤人员1人,事业人员47人;行政离休人员 1人,行政退休人员6人,事业退休人员11人。

二、部门主要工作任务和目标

1、突出政治统领,深化思想建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,确保各级党组织和广大党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权,严格落实意识形态工作责任制,持续巩固党史学习教育成效。持续提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,拥护“两个确立”,践行“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、不懈抓好疫情防控。高度警惕麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理,始终绷紧疫情防控弦,常态化开展防控工作。继续推行网格化管理,发挥党员、居民小组长、志愿者作用,织密扎牢防控网络,不加码不减码管住管好涉疫人员,守好人民生命健康和安全线,加大疫苗加强针接种覆盖率,持续筑牢全民免疫屏障。

3、不懈守牢安全底线。全面压实安全生产责任,抓好安全防范工作,持续开展安全生产大检查,认真落实隐患排查制度,加强动态管理和信息上报,严格督促企业落实主体责任,加大对重大风险、薄弱环节、关键要害的安全监管力度,落实好各项安全措施,坚决防范各类安全责任事故发生。完善食品安全监管制度,全力维护群众“舌尖上的安全”。建立健全应急预案体系,加强防汛抗旱、救灾减灾等工作,提升应急救援和综合防灾减灾能力。加强与辖区派出所的无缝对接,整合民警、辅警、治保主任、巡防、小区保安、义务巡逻队等力量,开展巡逻防范,发动群众群防群治,创建平安溪北。做好信访维稳工作,抓好矛盾纠纷化解,全力维护公共安全和社会稳定。

4、在民生实事上下功夫。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全面落实养老保险、医疗保险、社保补贴等各类惠民政策,推进各类保障“应保尽保”,保障群众利益。开展好“一圈两场三改”建设,做好老旧小区改造、居民小区人居环境整治,加大小区违章建筑、私搭乱建查处拆除力度,持续推进城区人居环境质量改善。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。2023年本级单位部门预算总收入2946.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2922.92万元,政府性基金预算财政拨款收入13.33万元,上年结转9.84万元。部门预算总支出2946.09万元, 其中:基本支出2437.77万元,项目支出508.32万元。2023年总体收支较上年减少234.54万元。

2023年一般公共预算支出较上年减少257.71万元,其中:基本支出较上年减少174.11万元,基本支出中人员经费减少204.98万元,公用经费增加30.87万元;项目支出减少83.6万元。人员经费减少的主要原因是2023年1月起清理规范编外人员并核减编外人员经费、在职人员变动;公用经费增加的主要原因是2023年在职人员经费增加人均6000元/年的餐费、行政人员公务交通补贴2023年预算安排在人员类经费支出;项目支出减少的主要原因是疫情防控经费减少、城镇生活垃圾分类经费增加。

2023年政府性基金预算支出13.33万元,主要用于耕地保有量恢复补助,较去年增加13.33万元,主要原因是2023年无此预算支出安排。

2023年上年结转9.84万元,2022年无上年结转,主要原因是2022年居委会市级指标剩余结转。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2023年本级单位部门预算总收入2946.09万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入2922.92万元,政府性基金预算财政拨款收入13.33万元,上年结转9.84万元。部门预算总收入2946.09万元,较上年减少234.54万元。    

一般公共服务支出8.2万元,较上年增加5.7万元,主要原因是2023年增加了创文巩文工作经费预算安排。文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年减少1万元,主要原因是2023年无此预算安排。社会保障和就业支出2711.62万元,较上年减少127.25万元,主要原因是2023年1月起清理规范编外人员并核减编外人员经费、在职人员变动。卫生健康支出64.95万元,较上年减少186.09万元,主要原因是疫情防控经费减少。城乡社区支出159.82万元,较上年增加90.17万元,主要原因是城镇生活垃圾分类经费增加、耕地保有量恢复补助资金增加。农林水支出1.5万元,较上年较少11.07万元,主要原因是2023年减少村庄清洁行动考核奖补资金预算支出。灾害防治及应急管理支出0万元,较上年减少5万元,主要原因是森防经费减少预算支出。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2023年部门预算支出总额为2946.09万元,其中:一般公共预算支出中基本支出2437.77万元,项目支出485.13万元;政府性基金预算支出13.33万元,上年结转资金安排的支出9.84万元。2023年部门预算支出总额较上年减少234.54万元。

2010102一般行政管理事务预算支出2万元,较上年无变化。2013302一般行政管理事务预算支出4万元,较上年增加4万元,主要原因是2023年增加了创文巩文工作经费预算安排。2019999其他一般公共服务支出预算支出2.2万元,较上年增加1.7万元,主要原因是2023年预算安排为人才工作统筹及队伍建设等经费,2022年预算安排为花溪区新时代基层干部履职能力提升培训经费。2080208基层政权建设和社区治理预算支出2505.97万元,较上年减少125.94万元,主要原因是2023年1月起清理规范编外人员并核减编外人员经费。2080501行政单位离退休预算支出43.16万元,较上年减少38.89万元,主要原因是2022年行政一次性死亡抚恤预算安排在此科目,2023年变更科目核算。2080502事业单位离退休预算支出43.15万元,较上年减少17.74万元,主要原因是2022年预算安排1人退休一次性补贴、事业人员一次性死亡抚恤。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出85.5万元,较上年增加28.9万元,主要原因是养老保险缴费基数发生变化。2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算支出5.5万元,较上年减少1.92万元,主要原因是2022年调出区外1人需记实职业年金。2080801死亡抚恤预算支出28.34万元,较上年增加28.34万元,主要原因是2023年一次性死亡抚恤预算变更到此科目进行核算。2100408基本公共卫生服务1.44万元,较上年无变化。2100410突发公共卫生事件应急处理预算支出1.21万元,较上年减少178.79万元,主要是减少疫情防控经费。2101101行政单位医疗预算支出12万元,较上年增加0.2万元,主要原因是医疗保险缴费基数发生变化。2101102事业单位医疗预算支出47.5万元,较上年减少2.2万元,主要原因是人员变动和医疗保险缴费基数发生变化。2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出2.8万元,较上年增加1.2万元,主要原因工伤保险缴费基数发生变化。2120501城乡社区环境卫生预算支出146.49万元,较上年增加76.84万元,主要原因是增加城镇生活垃圾分类经费。2120801农业生产发展支出预算支出13.33万元,主要用于耕地保有量恢复补助,较上年增加13.33万元,主要原因是2022年无此预算安排。2130234林业草原防灾减灾1.5万元,较上年增加0.5万元,主要原因是增加森防经费。2022年预算安排2070199其他文化和旅游支出预算安排1万元、2100709其他计划生育事务支出预算安排6.5万元、2130199其他农业农村支出预算安排11.57万元、2240299其他消防救援事务支出预算安排5万元,2023年均无预算安排。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2023年本级单位部门预算总收入2946.09万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入2922.92万元,政府性基金预算财政拨款收入13.33万元,上年结转9.84万元。部门预算总支出2946.09万元,较上年减少234.54万元。

一般公共服务支出8.2万元,较上年增加5.7万元,主要原因是2023年增加了创文巩文工作经费预算安排。文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年减少1万元,主要原因是2023年无此预算安排。社会保障和就业支出2711.62万元,较上年减少127.25万元,主要原因是2023年1月起清理规范编外人员并核减编外人员经费、在职人员变动。卫生健康支出64.95万元,较上年减少186.09万元,主要原因是疫情防控经费减少。城乡社区支出159.82万元,较上年增加90.17万元,主要原因是城镇生活垃圾分类经费增加、耕地保有量恢复补助资金增加。农林水支出1.5万元,较上年较少11.07万元,主要原因是2023年减少村庄清洁行动考核奖补资金预算支出。灾害防治及应急管理支出0万元,较上年减少5万元,主要原因是森防经费减少预算支出。    

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2023年一般公共预算支出总额为2922.92万元,其中:基本支出2437.77万元,项目支出485.13万元。2023年部门预算支出总额较上年减少257.71万元。

2023年一般公共预算支出中基本支出较上年减少174.11万元,其中:人员经费减少204.98万元,公用经费增加30.87万元;项目支出减少83.6万元。人员经费减少的主要原因是2023年1月起清理规范编外人员并核减编外人员经费、在职人员变动;公用经费增加的主要原因是2023年在职人员经费增加人均6000元/年的餐费、行政人员公务交通补贴2023年预算安排在人员类经费支出;项目支出减少的主要原因是疫情防控经费减少、城镇生活垃圾分类经费增加。(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2023年部门预算一般公共预算基本支出2437.77万元,其中:人员经费2302.53万元,公用经费135.24万元。(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

2023年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计9.35万元,与上年度预算相比无增加变化。其中:  1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算0万元,与上年度预算相比无增加变化。  3.公务用车运行维护费支出预算9.35万元,上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。  

4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本年度政府性基金预算支出总额为13.33万元,全部为2120814农业生产发展支出。本年度耕地保有量任务为65.19亩,现已完成恢复面积77.71亩,恢复比例100%,预算支出方向和用途主要是耕地保有量恢复补助资金。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

本年度无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

本年度部门整体支出绩效目标:保障街道正常运转;做好创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障;做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作。完成2023年招商引资项目,优化便民服务,简化办事流程,继续开展“跑一次”业务,积极发挥服务群众职能,保障辖区各项经济正常。城市环境持续改善:做好垃圾分类与维稳安全等重点工作,开展市容环境卫生整治、村庄清洁行动。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

本年度调整预算有1个新增重点项目支出,为专项工作经费(含微型消防站运行经费),已结合项目经费具体使用情况,按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。

四、其他重要事项说明(一)机关运行经费今年我单位的机关运行经费财政拨款预算80.65万元,2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算40.7万元,比上年预算增加39.95万元,增加99%。增加原因为2023年在职人员经费增加人均6000元/年的餐费、在职人员变动的人员经费增加。我单位的机关运行经费具体支出内容主要包括人员定额和车辆定额。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况今年我单位的政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,其他采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况截止2023年11月,本单位的国有资产净值合计323.02万元,其中固定资产净值154.76万元,无形资产净值168.26万元。本单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。截止2022年12月国有资产净值合计408.48万元,资产净值较上年减少85.46万元,主要原因是资产的正常折旧损耗。

(四)部门预算绩效管理情况

2023年,实行绩效目标管理的重要项目有4个,分别是办事处专项工作经费96.80万元、办公楼租金40万元、三保补助经费150万元、城镇生活垃圾分类资金146.49万元,涉及财政拨款预算433.29万元。

(五)项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出中安排了四个重要项目,分别是办事处专项工作经费96.8万元、办公楼租金40万元、三保补助经费150万元、城镇生活垃圾分类资金146.49万元,涉及财政拨款预算433.29万元。2023年本年度项目支出预算总额为508.32万元。这四个重要项目占项目支出预算总额的比重为86%,其中:专项工作经费占项目支出预算总额的比重为19%,办公楼租金占项目支出预算总额的比重为8%,三保补助经费占项目支出预算总额的比重为30%,城镇生活垃圾分类资金占项目支出预算总额的比重为29%。专项工作经费主要用于办事处日常工作运转及临聘人员开支等,办公楼租金是用于支付办事处租赁的办公楼租金,三保补助经费主要用于日常工作开展产生的费用及发放临聘人员的绩效考核等,城镇生活垃圾分类资金主要垃圾分类宣传、购买垃圾分类设施设备等推动垃圾分类工作有效开展产生的经费。

五、专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls