目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区溪北街道办事处概况

(一)部门职责

1.党政办公室(党群服务中心办公室):主要承担党工委、办事处交办的各项日常工作,组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作;负责文秘、信访、档案、财务和机关后勤等工作。

2.基层党建办公室(人大政协联络办公室):负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作,为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障;指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用,抓好基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作,负责做好流动党员接收、管理等事务;负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科普等工作;对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。

3.公共管理办公室(综合行政执法办公室):主要负责城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作;负责协调有关职能部门,指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作;指导、支持和帮助社区居委会、村民委员会依法开展居(村)民自治活动。

4.公共服务办公室(经济发展办公室):主要承担农业、林业、水务、中下企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态建设、自然资源、扶贫开发等工作;负责经济发展的协调服务,制定区域经济发展规划和计划;支持和帮助村民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。

5.公共安全办公室:主要负责辖区的社会治安综合治理的组织实施,维护辖区社会稳定;支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件;负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力,以及禁毒宣传教育工作。负责辖区信访维稳、网格化管理、安全生产、应急管理等社会公共事务的管理和服务。

6.党建服务中心(科技宣传文化服务中心):为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众,积极开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等八大类服务活动。同时,负责辖区科教文体方面服务性工作,促进精神文明建设。具体承担思想政治教育、科技、文化宣传、远程教育、信息、图书阅览、文艺活动组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、群众性体育活动组织等任务。

7.社会事务服务中心:为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居(村)民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障等方面的综合服务工作。

8.综治服务中心(网格化服务中心):为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作,并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作;履行网格化服服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责安全生产、应急管理等基层社会治理综合服务。

9.优化营商环境服务中心(街道统计站):为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;主要负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规;根据营商环境建设要求,拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划,协调与促进营商环境建设工作;协助行政主管部门受理破坏营商环境的相关投诉、举报,配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关经济数据统计、村镇建设等服务工作。负责辖区范围内统计的相关工作。

10.退役军人服务站:为贵阳市花溪区溪北街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;负责协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施;协助做好辖区内单位退役军人组织关系转接移交工作,退役军人党员摸排登记工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访;搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象;全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

(二)机构设置

本单位内设5个办公室,4个服务中心,1个服务站,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区溪北街道办事处部门决算包括:本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1:2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明  2022年度收支决算总计3,165.97万元,与2021年相比,减少452.66万元,下降12.51%。主要原因是:(一)、一般公共预算财政拨款收入减少了517.16万元,原因是:1、2021年根据财政安排消化历年存量暂付款1218.39万元(花财报[2021]110号);2、根据花财基[2022]1号文件,关于下达乡镇街道办超收分享及“三保”补助经费的通知,2022年增加了“三保”补助经费400.06万元;3、由于2022年9月突发新冠疫情,增加疫情防控经费180万元、 政策性其他专项(疫情防控经费)12.9万元;4、2022年增加了垃圾分类宣传活动经费69.65万元等经费。(二)、政府性基金预算财政拨款收入增加了64.50万元,原因是:2022年花溪区农业农村局、花溪区财政局关于下达2020年度第一批省级小型水库移民扶持基金和2020年度第二批小型水库移民扶持基金预算收入64.50万元。  (二)收入决算情况说明

本年收入合计3,165.97万元,其中:财政拨款收入3,165.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,165.97万元,其中:基本支出2,445.99万元,占77.26%;项目支出719.98万元,占22.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,165.97万元,与2021年相比,减少452.66万元,下降12.51%。主要原因是:(一)、一般公共预算财政拨款收入减少了517.16万元,原因是:1、2021年根据财政安排消化历年存量暂付款1218.39万元(花财报[2021]110号);2、根据花财基[2022]1号文件,关于下达乡镇街道办超收分享及“三保”补助经费的通知,2022年增加了“三保”补助经费400.06万元;3、由于2022年9月突发新冠疫情,增加疫情防控经费180万元、 政策性其他专项(疫情防控经费)12.9万元;4、2022年增加了垃圾分类宣传活动经费69.65万元等经费。(二)、政府性基金预算财政拨款收入增加了64.50万元,原因是:2022年花溪区农业农村局、花溪区财政局关于下达2020年度第一批省级小型水库移民扶持基金和2020年度第二批小型水库移民扶持基金预算收入64.50万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,101.46万元,占本年支出合计的97.96%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少517.16万元,下降14.29%。主要原因是:1、2021年根据财政安排消化历年存量暂付款1218.39万元(花财报[2021]110号);2、根据花财基[2022]1号文件,关于下达乡镇街道办超收分享及“三保”补助经费的通知,2022年增加了“三保”补助经费400.06万元;3、由于2022年9月突发新冠疫情,增加疫情防控经费180万元、 政策性其他专项(疫情防控经费)12.9万元;4、2022年增加了垃圾分类宣传活动经费69.65万元等经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出 15.4万元,占0.50 %;文化旅游体育与传媒支出科目(类)支出5万元,占0.16%;社会保障和就业支出科目(类)支出2746.33万元,占88.55%;卫生健康支出科目(类)支出247.28万元,占7.97%;城乡社区支出科目(类)支出69.65万元,占2.25%;农林水支出科目(类)支出12.81万元,占0.41%;灾害防治及应急管理支出科目(类)支出5万元,占0.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3299.30万元,支出决算为3,101.46万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数,主要原因是:1、溪北街道城管、网格、居委会两委等临聘人员2022年预算按区政府核定人数安排预算,临聘人员流动性大,年末实际支出数小于核定数;2、编制预算时居委会两委成员报酬全部纳入年初预算,实际执行时优先使用市级指标,导致区级指标剩余,同时市级指标未全部支付完毕导致市级指标有剩余;3、本年本单位无职工过世,所以预算预留的一次性死亡抚恤金未支付。其中:

(1)201一般公共服务支出科目(类)01人大事务科目(款)02 一般行政管理事务科目(项)。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。

(2)201一般公共服务支出科目(类)99其他一般公共服务支出(款)99其他一般公共服务支出(项)。当年预算为13.4万元,支出决算为13.4万元,完成当年预算的100%。

(3)207文化旅游体育与传媒支出(类)01文化和旅游(款)99其他文化和旅游支出(项)。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%。

(4)208社会保障和就业支出科目(类)02民政管理事务科目(款)08基层政权建设和社区治理科目(项)。当年预算为2711.34万元,支出决算为2583.18万元,完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是:1、溪北街道城管、网格、居委会两委等临聘人员2022年预算按区政府核定人数安排预算,临聘人员流动性大,年末实际支出数小于核定数;2、编制预算时居委会两委成员报酬全部纳入年度预算,实际执行时优先使用市级指标,导致区级指标剩余,同时市级指标未全部支付完毕导致市级指标有剩余。

(5)208社会保障和就业支出科目(类)05行政事业单位养老支出科目(款)01行政单位离退休支出科目(项)。当年预算为82.05万元,支出决算为51.38万元,完成当年预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是:本年本单位无职工过世,所以预算预留的一次性死亡抚恤金未支付。

(6)208社会保障和就业支出科目(类)05行政事业单位养老支出科目(款)02事业单位离退休支出科目(项)。当年预算为60.89万元,支出决算为50.01万元,完成当年预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是:本年本单位无职工过世,所以预算预留的一次性死亡抚恤金未支付。

(7)208社会保障和就业支出科目(类)05行政事业单位养老支出科目(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为56.6万元,支出决算为54.35万元,完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度预算数按实际在编在岗人员编制预算,中途有人员变动,以实际支出为准。

(8)208社会保障和就业支出科目(类)05行政事业单位养老支出科目(款)06机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成当年预算的100%。

(9)210卫生健康支出科目(类)04公共卫生科目(款)08基本公共卫生服务科目(项)。当年预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成当年预算的100%。

(10)210卫生健康支出科目(类)04公共卫生科目(款)10突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为180万元,支出决算为180万元,完成当年预算的100%。

(11)210卫生健康支出科目(类)07计划生育事务(款)99其他计划生育事务支出(项)。当年预算为6.50万元,支出决算为4.76万元,完成当年预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是:计生育龄小组长、计生信息员财政拨款工资部分有变动。

(12)210卫生健康支出科目(类)11行政事业单位医疗科目(款)01行政单位医疗科目(项)。当年预算为11.8万元,支出决算为11.57万元,完成当年预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度年初预算数按实际在编在岗人员编制预算,中途有人员变动,以实际支出为准。

(13)210卫生健康支出科目(类)11行政事业单位医疗科目(款)02事业单位医疗科目(项)。当年预算为49.7万元,支出决算为48.19万元,完成当年预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度年初预算数按实际在编在岗人员编制预算,中途有人员变动,以实际支出为准。

(14)210卫生健康支出科目(类)11行政事业单位医疗科目(款)99其他行政事业单位医疗支出科目(项)。当年预算为1.6万元,支出决算为1.32万元,完成当年预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度年初预算数按实际在编在岗人员编制预算,中途有人员变动,以实际支出为准。

(15)212城乡社区支出科目(类)05城乡社区环境卫生科目(款)01 城乡社区环境卫生科目(项)。当年预算为91.75万元,支出决算为69.65万元,完成当年预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是:由于街道办拨款资料不齐全,导致财政未拨款给予支付。

(16)213农林水支出科目(类)01农业农村科目(款)22农业生产发展科目(项)。当年预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成当年预算的100%。

(17)213农林水支出(类)01农业农村科目(款)99其他农业农村支出(项)。当年预算为11.57万元,支出决算为11.57万元,完成当年预算的100%。

(18)213农林水支出科目(类)02林业和草原(款)34林业草原防灾减灾科目(项)。当年预算为1万元,支出决算为 1万元,完成当年预算的100%。

(19)224灾害防治及应急管理支出科目(类)02消防救援事务科目(款)99其他消防救援事务支出科目(项)。当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,445.99万元,其中:人员经费2,341.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费104.06万元,主要包括办公费、水电费、  工会经费、公务用车运行维护费等。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为9.35万元,支出决算为9.35万元,决算数等于预算数,主要原因是当年无新增公务用车,严格按照预算安排来使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.35万元,比上年减少12万元,下降56.21%,减少原因是溪北街道办事处现能使用车辆较少,且维修费用过高,为节约开支,现采用租赁节能车方式保障公务用车需要。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出9.35万元,占100%,比上年减少12万元,下降56.21%,减少原因是溪北街道办事处现能使用车辆较少,且维修费用过高,为节约开支,现采用租赁节能车方式保障公务用车需要;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为9.35万元,支出决算为9.35万元,完成预算的100 %,主要原因是当年无新增公务用车,严格按照预算安排来使用。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.35万元,主要用于公务车辆日常燃料费、维修费、保险费等。等。2022年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入64.5万元,本年支出64.5万元。具体支出情况如下:

208社会保障和就业支出科目(类)23小型水库移民扶助基金安排的支出科目(款)02基础设施建设和经济发展科目(项)财政拨款支出64.5万元,主要是用于支付石板井村进组道路项目工程款 。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出104.06万元,比2021年增加16.08万元,增长18.28%,主要原因是居委会办公经费的标准提高,由原来的一个居委会3万元提高至一个居委会5.1万元。

(十一)政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,共有车辆14辆,其中其他用车14辆(其他用车主要是:单位公务用车);单位价值100万元(含)以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评,其中:项目支出开展自评4项,涉及资金459.17万元,自评覆盖率达到100 %。

2.绩效自评结果

(1)项目支出绩效自评情况。

1.专项工作经费项目完成情况综述:项目全年预算数   139.11万元,执行数139.11万元,完成预算的100 %。项目自评得分为100分。

2.疫情防控经费项目完成情况综述:项目全年预算数   180万元,执行数180万元,完成预算的100 %。项目自评得分为100分。《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评,涉及一般公共预算支出3101.46万元,政府性基金预算支出64.5万元。部门整体自评得分为100分。

存在的问题主要是:(一)2022年受疫情影响,街道工作重心主要在疫情防控、保安全稳定上,在民生服务、城市精细化治理、精神文明建设方面与群众的日益增加的需求方面仍有差距。(二)基层人力资源的配优配强方面存在短板。网格员队伍流动性大,社会志愿力量发动不足,导致在打硬仗中造成被动。(三)作风建设仍需进一步加强。对党的思想路线、方针政策的贯彻和执行缺乏应有的政治敏锐性和洞察力,责任感、使命感、危机感不够强烈,导致个别时候存在侥幸心理和“等等看”的错误思想,干部职工能力作风距离新时代新征程新要求还有差距。

下一步改进措施:(一)突出政治统领,深化思想建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,确保各级党组织和广大党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权,严格落实意识形态工作责任制,持续巩固党史学习教育成效。持续提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,拥护“两个确立”,践行“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。(二)不懈抓好疫情防控。高度警惕麻痹思想、厌战情绪和侥幸心理,始终绷紧疫情防控弦,常态化开展防控工作。继续推行网格化管理,发挥党员、居民小组长、志愿者作用,织密扎牢防控网络,不加码不减码管住管好涉疫人员,守好人民生命健康和安全线,加大疫苗加强针接种覆盖率,持续筑牢全民免疫屏障。(三)不懈守牢安全底线。全面压实安全生产责任,抓好安全防范工作,持续开展安全生产大检查,认真落实隐患排查制度,加强动态管理和信息上报,严格督促企业落实主体责任,加大对重大风险、薄弱环节、关键要害的安全监管力度,落实好各项安全措施,坚决防范各类安全责任事故发生。完善食品安全监管制度,全力维护群众“舌尖上的安全”。建立健全应急预案体系,加强防汛抗旱、救灾减灾等工作,提升应急救援和综合防灾减灾能力。加强与辖区派出所的无缝对接,整合民警、辅警、治保主任、巡防、小区保安、义务巡逻队等力量,开展巡逻防范,发动群众群防群治,创建平安溪北。做好信访维稳工作,抓好矛盾纠纷化解,全力维护公共安全和社会稳定。(四)在民生实事上下功夫。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全面落实养老保险、医疗保险、社保补贴等各类惠民政策,推进各类保障“应保尽保”,保障群众利益。开展好“一圈两场三改”建设,做好老旧小区改造、居民小区人居环境整治,加大小区违章建筑、私搭乱建查处拆除力度,持续推进城区人居环境质量改善。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他其他一般公共服务支出。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化的等方面的支出。

(二十一)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

(二十二)农林水支出(类)林业和草原(款)其林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款) 其他消防救援事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于其他应急管理方面的支出。

附件:1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效目标自评表

3.部门整体支出绩效自评表

附件1：2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx    

附件3：部门整体支出绩效自评表.xlsx