目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）经费运行情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能:

(1)街道党工委的主要职能:

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下,发挥党组织的核心作用,加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局,实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。                  

(2)街道办事处的主要职能

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律法规、规章和上级政府的授权,在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平,通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则,推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动,依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

(二)部门(单位)机构设置:

(1)根据上述职能,贵阳市花溪区溪北街道办事处综合设置以下5个党政办事机构:

1、党政办公室(党建工作办公室、人大政协联络办公室)

主要统筹负责党工委、办事处交办的各项日常工作,负责纪检监察、组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作;负责文秘、信息、信访、档案、财务和机关后勤等工作;负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作,为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障;指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用,抓好基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作,负责做好流动党员接收、管理等事务;负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科技等工作;对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

2、公共管理办公室(综合行政执法办公室、城市更新事务办公室)

主要统筹负责教育、文化、体育、广播、电视、卫生健康、劳动保障、优抚救济、退役军人事务、医疗保障、民族宗教、殡葬、老龄、残疾人工作、红十字会、城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作;负责协调有关职能部门,指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作;指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会依法开展居(村)民自治活动。负责城市更新有关工作。负责上级交办的其他工作。

3、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境管理办公室)

主要统筹负责农业、林业、水务、中小企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态环境保护、自然资源、乡村振兴、财政等工作;负责经济发展的协调服务,制定区域经济发展规划和计划;支持和帮助村民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。负责上级交办的其他工作。

4、平安建设办公室

主要统筹负责辖区的平安建设和网格化管理工作。负责辖区社会治安综合治理的组织实施,维护辖区社会稳定;支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件;负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力,以及禁毒宣传教育工作。妥善处理突发性、群体性事件,负责辖区信访接待和维护稳定工作。负责上级交办的其他工作。

5、应急管理办公室

主要统筹负责应急管理、安全生产监督管理、防灾减灾、消防安全、突发性公共应急事件的协调处置等相关工作。负责上级交办的其他工作。

街道办事处人大、纪检监察、人民武装、工青妇等组织机构按有关法律、章程和规定设置,具体工作由街道办事处相关党政内设机构承担。

(2)根据市委编办工作提示的有关要求,为推动基层减负,加强基层治理体系和治理能力现代化建设,深化乡镇、街道管理体制改革,增强乡镇、街道为民服务能力,结合工作实际,经研究,并报市委编办《关于在花溪区贵筑等8个街道设立有关机构的批复》(筑编办发〔2022〕47号)同意,现明确贵阳市花溪区溪北街道办事处所属事业单位机构编制事项如下:

1、贵阳市花溪区溪北街道党务政务综合服务中心(贵阳市花溪区溪北街道科技宣教文旅服务中心)

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责党务政务综合服务工作。负责党建事务性工作;宣传党建理论知识;提供党务政策咨询等各类服务和资源保障;办理党内有关业务;指导和协调共青团、妇联等组织开展活动。组织党员志愿者服务;承担人大代表、政协委员的联络服务工作;联系服务党员做好流动党员接收管理工作;协助做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作;负责政务服务工作;负责制定政务服务管理办法、工作流程和服务规范并组织实施;负责宣传、精神文明、网络舆情、教育、文化旅游、远程教育、广播、电视、电影、科技等方面服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

2、贵阳市花溪区溪北街道公共事务综合服务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居(村)民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障、民族宗教等方面的综合服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

3、贵阳市花溪区溪北街道综治服务中心(贵阳市花溪区溪北街道网格化管理服务中心)

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、运用大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作,并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作;履行网格化服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责基层社会治理综合服务。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

4、贵阳市花溪区溪北街道优化营商环境服务中心(贵阳市花溪区溪北街道乡村振兴服务中心、贵阳市花溪区溪北街道生态环境保护站)

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。主要负责贯彻落实上级有关加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规;根据营商环境建设要求,拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划,协调与促进营商环境建设工作;协助受理破坏营商环境的相关投诉、举报,配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关统计、乡村振兴、生态环境保护等服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

5、贵阳市花溪区溪北街道退役军人服务站

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责拥军优属、退役军人信访接待、宣传教育、就业创业服务及信息采集维护、自主择业军转干部退役金发放等服务性工作;负责双拥相关服务工作;负责协助做好征兵工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

6、贵阳市花溪区溪北街道应急工作服务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责应急管理方面的综合服务工作;负责辖区内应急工作的组织、协调保障,具体抓好辖区内交通运输、安全生产、道路交通安全、消防安全、食品安全、自然灾害、防灾减灾、突发性紧急事件处置和综合救援的协调处置以及管理服务等相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作。

7、贵阳市花溪区溪北街道城市更新事务中心

为贵阳市花溪区溪北街道党工委、办事处所属的正股级公益一类事业单位。负责城乡更新、村镇建设、规划、住房保障、物业管理、拆违控违、市政基础设施、市容市貌、园林绿化、环境卫生、环境综合治理等有关服务工作。负责承担本单位网上名称管理工作。负责上级交办的其他工作

(三)预算单位构成:

本部门无下属单位,部门预算即为贵阳市花溪区溪北街道办事处本级预算。

(四)部门人员构成:

总编制人数67人,截至2023年12月在职实有人数58人,其中:行政人员10人,行政工勤人员1人,事业人员47人;行政离休人员 1人,行政退休人员6人,事业退休人员11人。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一)部门主要工作任务

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神之年,也是实施“十四五”规划蓄力冲刺的关键一年,做好各项工作意义特殊而重大。

2024年对溪北街道工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神,认真落实中央、省委、市委、区委工作会议精神和部署,坚持党建引领强“双基”,以高质量发展统揽全局,更好统筹发展和稳定,推动基层社会治理走深走实,推动辖区人民福祉不断提高,实现质的有效提升和量的合理增长。

2024年对溪北街道工作的主要预期目标是:

——“一抓总三建强”总体架构要继续深化。

——信访工作形成闭环,不能出现新的遗留问题。

——各项工作考核排名要全部前移,特别是政法口工作的考核排名不能倒数。

——涉及民生、民需的社事工作要有质的提升。

——农村社区人均经营性收入要有明显提高。

围绕上述目标,重点抓好以下工作。

——中枢神经要更加有力。请党政办牵头,对照各级党委对办公室工作的具体要求,梳理自身职能职责、优化人员配置分工,发挥好“中枢神经”的作用,对布置的工作要实时跟进,对安排给各部门的任务要有序调度、监督、督促、回头看,向上层建筑发力打通“肠梗阻”,形成完善闭环的工作机制,做到统筹协调全面周到、参谋辅政言之有物、督促检查有力有效、服务保障精益求精。

——平安建设要更加深入。请平安办、网格办牵头,要对平安溪北建设做全盘思考梳理,厘清“平安溪北”工作主线,在现有基础上,加强人防、技防强度,加强单位联建力度,形成完善方案,梳理网格员工作模式,匹配好各类资源,夯实“一中心一张网十联户”,让综治、信访等各项工作在网格里“有脚、有力、有对象”。要坚决贯彻落实习近平总书记、党中央、省、市、区对安全生产的重要工作部署,切实把思想和行动统一起来,在安全生产领域下好“五子棋”,厘清底数、健全阵地、完善机制、强化培训、压实责任,做好全领域、全类型、全对象、全方位、全阶段统计分析,做到情况清、数据明、业务精,明确职责,并加强培训、宣传等,做到安全生产隐患发现、上报、整改、处罚全周期流程闭环。要在社区平安建设领域上,坚持五措并举,在“统、防、解、力、责”上下功夫,加强领导力量,突出“人防、技防、联防”,争取在每一个细节做到位,每一个环节走到底,让“小安全”汇聚成“大平安”,着力建设好平安溪北,全力推进平安建设提档升级。要抓联动,平安办和网格办打好配合,以信访“544+N”模式不断完善各项基础工作,实现处置化解得当、资料档案完整、过程结果透明、人民群众满意、组织上级放心。

——街道发展要更加多元。请优化营商服务中心牵头,要有产业链思维,按照街道孵化器入驻企业的行业特点、业务优势,做好“桥接”、当好“红娘”,不能光“引入”、不“孵化”,街道孵化器入驻企业要和街道的工作有机结合,例如无物业小区的服务、老年失能群体的看护、农村社区的产品销售等。要在2024年上半年要选取一到两个有“爆发力”的文娱体项目落地在溪北,争取“出圈”,提高溪北街道美誉度、提升街道整体形象、强化溪北的品牌力,做到文娱体多元发展。

——五益服务要更加丰富。请优化营商服务中心按照益企服务流程做好各项前置服务,用好“硬政策”,提升街道营商“软环境”。要建好资源、项目、需求三张“清单”,走出办公室,从“坐等上门”到“上门问需”,全力链接各类发展资源给辖区企业,做好全流程服务。要擦亮“贵人服务”的品牌,按照省市区对营商环境具体工作要求,用好“企业沙龙”的形式,结合主题教育,下沉一线解决问题、办好实事;请应急管理中心整理好工作思路,理清问题发现、上报、处置、考评的工作机制,实现益安服务队更大的价值;请公共事务服务中心牵头,要围绕居民就业、保健卫生工作,针对一老一小、一低一弱群体,组建好益业、益康、益老服务队,提供好各类服务。请公共事务服务中心结合实际情况深入思考,要在2024年要明确“一次办、一站办、上门办”的范围和标准,三类“办”的业务量要拉出梯队,不断丰富街道的服务供给。

——五邻小区要更加成熟。请党政办、公共事务综合服务中心牵头,按照党工委“一抓总三建强”—打造“五邻小区”的构架,对接好各类资源、吸纳好各类人才资源,做好“近邻、聚邻、便邻、惠邻、乐邻”小区的建设,辖区全部小区在2024年年终至少有一半成为“五邻小区”,对突出的小区,要加强宣传,树立典型,给予一定精神奖励。

——社事工作要更加直给。社事工作直接关系着老百姓的幸福感和获得感,公共事务综合服务中心要有“融合”思维,理清楚工作脉络,围绕主线,既要做好“必答题”、也要做对“选择题”,做好要强化党建引领,与街道基层社会治理有机融合,参与到“五网并联”中、做好“五邻”小区打造。要有“聚合”的思维。围绕小区居民多维度生活需求,以“一老一幼、一低一弱”为导向建立小区项目库,招纳社区合伙人,按照各自的工作分工,以项目化营运的方式,建立社区食堂、老年大学、社区养老中心、四点半学校、义诊、反诈、理发、磨刀、做饭、缝衣等综合服务体系。要有“整合”思维,和治风、信访、宣传工作整合,着力帮助群众解决“关键小事”,并利用好街道微信公众号、小区群和网格群等宣传阵地,要有招工用工信息、要有社会事务政策法规查询、也要有“一次办、一站办、上门办”的标准等,便民服务。

——集体经济要更加健康。请党政办牵头,梳理清楚各农村社区“三资”情况,协助各农村社区做好“坏账、呆账、死账”处置,按照既定的发展计划不断壮大集体经济,对接好各级部门,明确考核细则和激励政策,按照农村社区人均经营性收入情况,制定一个科学合理的考核奖励方案,2024年农村社区考核以集体经济成效和人均经营性收入来进行考核。

——品牌矩阵要更加圆满。请党务政务服务中心牵头,按照党建“五个一”要求,组织各社区深挖自身特色,结合实际情况打造本社区党建品牌,讲好本社区的动人故事,实现一社区一品牌的党建品牌矩阵,此项工作请各社区在2024年终专题向党工委述职报告。

——干部夜校要更加务实。请党务政务服务中心牵头,充分听取各部门、各社区意见,按照需求设置“干部夜校”课程,建议设置公文写作、经济金融、现代农业、企业管理、人力资源、土地开发、旅游管理等方面的综合性课程,让街道干部职工提高兴趣、学有所用、学有所成,坚决杜绝“走形式、走过场”。

(二)政策依据

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府印发<关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的十条措施>的通知》(筑党发〔2022〕5号)、《关于印发<贵阳市乡镇和街道整合审批服务执法力量试点工作方案>的通知》(筑改办发〔2021〕1号)、《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市经济发达镇行政管理体制改革实施方案>的通知》(筑委厅字〔2021〕26号)、《关于在花溪区贵筑等8个街道设立有关机构的批复》(筑编办发〔2022〕47号)、《中共贵阳市花溪区委机构编制委员会印发<关于统筹优化街道办事处机构设置>的通知》(花编通〔2022〕11号)文件精神,依法履行职能。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见附表1-3)

本单位无所属单位,本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额2669.12万元,其中:本年收入2669.12 万元,上年结转结余0 万元。本年收入中:财政拨款收入2669.12 万元,财政专户管理资金收入0 万元,单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额2669.12万元,其中:本年支出2669.12万元,年终结转结余0万元。本年支出中:一般公共服务支出2万元,社会保障和就业支出2486.70万元,卫生健康支出91.92万元,住房保障支出88.5万元 。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少296.26万元,下降9.99%。其中:基本支出减少129.77万元,主要原因：一是2024年目标奖(超绩效)拆分为基础绩效奖(常规绩效奖)和年度考核奖(考核绩效奖),目标奖只编制常规绩效部分,考核绩效奖由财政局统一编制,而2023年在职人员目标奖(超绩效)年初预算是按三个季度进行测算编制,导致人员经费减少;二是因2024年落实过紧日子缩减临聘人员支出,部分临聘人员工资财政预算只承担一半,预算人员经费按一半进行预算编制,导致人员经费减少。项目支出减少156.65万元,主要原因是:2023年年初预算安排了城镇生活垃圾分类资金、疫情防控经费项目支出,2024年无此类预算项目支出。上年结转结余减少9.84万元,主要原因是:2023有市级居委会指标结转9.84万元,2024年无结转结余。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少296.26万元,下降9.99%,主要原因是:1、2024年目标奖(超绩效)拆分为基础绩效奖(常规绩效奖)和年度考核奖(考核绩效奖),目标奖只编制常规绩效部分,考核绩效奖由财政局统一编制,而2023年在职人员目标奖(超绩效)年初预算是按三个季度进行测算编制,导致人员经费减少;2、因2024年落实过紧日子缩减临聘人员支出,部分临聘人员工资财政预算只承担一半,预算人员经费按一半进行预算编制,导致人员经费减少。项目支出减少156.65万元,主要原因是:2023年年初预算安排了城镇生活垃圾分类资金、疫情防控经费项目支出,2024年无此类预算项目支出。上年结转结余减少9.84万元,主要原因是:2023有市级居委会指标结转9.84万元,2024年无结转结余。

(二)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2024年部门财政拨款收入预算总额2669.12万元,其中:本年收入2669.12万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入2669.12万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额2669.12万元,其中:一般公共服务支出2万元,社会保障和就业支出2486.70万元,卫生健康支出91.92万元,住房保障支出88.5万元 。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为2669.12万元,比2023年预算减少296.26万元,下降9.99%。其中:基本支出减少129.77万元,主要原因:一是2024年目标奖(超绩效)拆分为基础绩效奖(常规绩效奖)和年度考核奖(考核绩效奖),目标奖只编制常规绩效部分,考核绩效奖由财政局统一编制,而2023年在职人员目标奖(超绩效)年初预算是按三个季度进行测算编制,导致人员经费减少;二是因2024年落实过紧日子缩减临聘人员支出,部分临聘人员工资财政预算只承担一半,预算人员经费按一半进行预算编制,导致人员经费减少。项目支出减少156.65万元,主要原因是:2023年年初预算安排了城镇生活垃圾分类资金、疫情防控经费项目支出,2024年无此类预算项目支出。上年结转结余减少9.84万元,主要原因是:2023有市级居委会指标结转9.84万元,2024年无结转结余。

(三)一般公共预算支出情况(详见表5)

2024年一般公共预算支出总额为2669.12万元,其中:基本支出2360.97万元,项目支出308.14万元。2024年一般公共预算支出总额比2023年预算减少286.42万元,减少9.69%。其中:基本支出减少129.77万元,主要原因是:1、2024年目标奖(超绩效)拆分为基础绩效奖(常规绩效奖)和年度考核奖(考核绩效奖),目标奖只编制常规绩效部分,考核绩效奖由财政局统一编制,而2023年在职人员目标奖(超绩效)年初预算是按三个季度进行测算编制,导致人员经费减少;2、因2024年落实过紧日子缩减临聘人员支出,部分临聘人员工资财政预算只承担一半,预算人员经费按一半进行预算编制,导致人员经费减少。项目支出减少156.65万元,主要原因是:2023年年初预算安排了城镇生活垃圾分类资金、疫情防控经费项目支出,2024年无此类预算项目支出。

(四)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2024年一般公共预算基本支出总额为2360.97万元,其中:人员经费2224.42万元,公用经费136.55万元。2024年一般公共预算基本支出总额比2023年预算减少129.77万元,减少5%。其中:人员经费减少130.77万元,主要原因:一是2024年目标奖(超绩效)拆分为基础绩效奖(常规绩效奖)和年度考核奖(考核绩效奖),目标奖只编制常规绩效部分,考核绩效奖由财政局统一编制,而2023年在职人员目标奖(超绩效)年初预算是按三个季度进行测算编制,导致人员经费减少;二是因2024年落实过紧日子缩减临聘人员支出,部分临聘人员工资财政预算只承担一半,预算人员经费按一半进行预算编制,导致人员经费减少。公用经费增加1万元,主要原因是:工会经费将常规绩效奖纳入基数进行计算,较以前年度增加。

(五)政府性基金预算支出情况(详见表8)

本单位无政府性基金支出。

(六)国有资本经营预算支出情况(详见表9)

本单位无国有资本经营预算支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

本年度因公出国(境)费、公务用车购置费无预算。因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费9.35万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费9.35 万元;政府性基金预算安排“三公”经费0 万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。与2022年预算数持平,无增减变动。

2024年因公出国(境)费0万元。

2024年公务接待费0万元。

2024年公务用车运行维护费9.35 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。

2024年公务用车购置费0 万元,本单位公务用车保有量11辆。

(八)部门政府采购预算情况(详见表11)

2024年政府采购预算总额为50万元,其中:货物类政府采购30万元,工程类政府采购0万元,服务类政府采购20万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加30万元,增长150%,主要原因是:按照贵州省政府采购云平台搭建情况,花溪区已于2023年8月1日上线贵州省政府采购电子卖场,采购实施计划备案通过政府采购监管云平台进行线上备案,通过电子卖场采购的均需纳入政府采购预算。而以前年度采购较多是自行到中标供应商处询价采购,并未报送区政府采购中心进行备案,故未进行报送备案的未纳入政府采购预算。

(九)区对下转移支付预算情况(详见表12)

本单位无此项支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表13)

本单位本年度总体目标为:保障街道正常运转,做好创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障,做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作;优化便民服务,简化办事流程,继续开展“跑一次”业务,积极发挥服务群众职能,保障辖区各项经济正常运转;城市环境持续改善,做好垃圾分类与维稳安全等重点工作,开展市容环境卫生整治、村庄清洁行动。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表14、15)

本单位本年度安排2个重点项目预算,分别是办事处专项工作经费、三保补助经费。办事处专项工作经费年度总体目标是:保障街道正常运转,做好创文整改攻坚、安全、维稳工作等经费保障,做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作;优化便民服务,简化办事流程,继续开展“跑一次”业务,积极发挥服务群众职能,保障辖区各项经济正常运行;垃圾分类入户宣传,做好科学设点工作,管理维护好垃圾分类设施,做好垃圾分类工作。三保补助经费年度总体目标是:保障街道正常运转,做好创文整改攻坚、安全、维稳工作等经费保障,做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作,保障临聘人员的工资。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关(机构)运行经费情况:2024年部门机关(机构)运行经费预算为78.35万元,其中:办公费69万元、公务用车运行维护费9.35万元 。2023年部门机关(机构)运行经费预算为80.65万元,2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算减少2.3万元,下降2%,主要原因是:2024年与上年相比在职人员减少2人,故人员公用经费减少。我单位的机关运行经费具体支出内容主要包括人员定额和车辆定额。

(二）国有资产占有使用情况:截至2023年12 月31 日,本部门固定资产净值148.68万元,分布构成情况为:房屋65平方米,车辆15辆,单价在100万元以上的设备0 台等。2024年度拟购置固定资产10万元,主要是用于日常工作开展。

(三) 预算绩效管理情况:2024年,实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及财政拨款预算308.14万元。

(四)项目支出安排情况:2024年部门预算中安排的重要项目有2个,一是专项工作经费,金额102.14万元,主要用于街道办日常运转开支;二是三保补助经费,金额150万元,主要用于日常运转开支及临聘人员开支。

(五)名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表(附表)

附件：2024年部门预算公开表.xls