目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1.贯彻落实党的文艺工作方针，开展对各文艺群体的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

2.组织召开全区文联系统的工作与学术交流会议。

3.组织各文艺群体进行文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

4.听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和文艺爱好者的知识产权等合法权益。

5.负责对各文艺群体的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

6.承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（二）部门预算单位构成：花溪区文联为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位（财政全额补助事业单位）。

（三）部门人员构成：区文联机关事业参公编制6名（其中，行政人员编制5名，工勤人员编制1名），经费形式为财政全额拨款单位。

二、部门主要工作任务和政策依据

本部门2024年主要工作任务是组织各文艺群体的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位2024年部门预算总收入166.05万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入166.05万元。部门预算总支出166.05万元, 其中：基本支出148.05万元，项目支出18万元。2024年总体收支较上年减少34.35万元，其中：基本支出增加减少2.35万元，项目支出减少32万元，主要原因是财政批复减少。

2024年部门支出预算总额166.05万元，其中：本年基本支出148.05万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出166.05万元，其中，医疗保险8.5万元，社保15.35万元，人员和其他支出124.2万元，项目支出18万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算200.4万元减少34.35万元，主要原因财政批复减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额166.05万元，其中：本年收入166.05 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入166.05万元。按功能分：2012901人员类支出106.04万元，2080501退休人员18.16万元，2080505养老保险10万元，2080506职业年金5万元，2101101医疗保险8.5万元，2101199工伤保险0.35万元，2012902专项经费16万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额166.05万元，其中：一般公共服务支出166.05万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为166.05 万元，比2023年预算减少34.35万元，主要原因财政批复减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额166.05万元，基本支出148.05万元，项目支出18万元，一般公共预算较上年的2023年预算减少34.35万元，主要原因财政批复减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表5、6）

基本支出148.05万元，按功能分2012901人员类支出106.04万元，2080501退休人员18.16万元，2080505养老保险10万元，2080506职业年金5万元，2101101医疗保险8.5万元，2101199工伤保险0.35万元。

按部门预算经济科目分：30101基本工资28万元，301302津贴补贴24.84万元，30103奖金27.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10万元，30109职业年金缴费5万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费8.5万元，30112其他社会保障缴费0.95万元，30113住房公积金12万元，30201办公费6.9万元，30228工会经费1.2万元，30239其他交通费用5.3万元，30302退休费18.16万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8），本单位无此项经费。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9），本单位无此项经费。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本单位无公务用车，也没有其他公务接待和因公出国出境费用。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0 万元；

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为4万元，其中：货物类政府采购2万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购2万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少28.2万元，下降87.6%，主要原因：一是预算减少。二是2023年欠账多，需在2024年支付。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）本单位无此项目

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，按上级主管部门的统筹安排，按照部门职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求。资金使用是否符合相关财务管理制度，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见，搭建学习交流平台，人人参与、共享成果

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表17、18）

1.花溪美术馆经费，用于租用美术馆场地及美术馆各项开支，以便开展文艺交流展览等活动，搭建学习交流平台，促进花溪文艺人人参与、共享成果。

2.用于文物保护单位24小时安保值班。2024年全年安排24小时安保值班经费8万元。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为6.9万元，其中：办公费6.9万元。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额16.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产2万元，主要是：办公设备。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算18万元。

（四）2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：花溪区文联2024年度部门预算公开表.xls