目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对各文艺群体的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

2、组织召开全区文联系统的工作与学术交流会议。

3、组织各文艺群体进行文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和文艺爱好者的知识产权等合法权益。

5、负责对各文艺群体的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

6、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（二）部门预算单位构成

花溪区文联为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位（财政全额补助事业单位）。

（三）部门人员构成

区文联机关事业参公编制6名（其中，行政人员编制5名，工勤人员编制1名），经费形式为财政全额拨款单位。

二、部门主要工作任务和目标

本部门2024年主要工作任务是组织各文艺群体的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本部门2024年部门预算总收入165.62万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入165.62万元。部门预算总支出165.62万元, 其中：基本支出147.62万元，项目支出18万元。2024年总体收支（2003年预算调整：总收入200万元，其中，基本支出141.8万元，项目58.2万元）较上年减少34.38万元，其中：基本支出增加5.82万元，项目支出减少40.2万元，主要原因是财政批复减少。

2024年部门支出预算总额165.62万元，其中：本年基本支出147.62万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出165.62万元。其中，医疗保险7.5万元，社保15.74万元，人员和其他支出124.38万元，项目支出18万元。

2024年部门收入预算总额165.62比2023年调整预算200万元减少34.38万元，主要原因是财政批复减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额165.62万元，其中：本年收入165.62万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入165.62万元。按功能分：2012901人员类支出100.98万元，2080501退休人员24万元，2080505养老保险9万元，2080506职业年金5.9万元，2101101医疗保险7.5万元，2101199工伤保险0.24万元，2012902专项经费18万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额165.62万元，其中：一般公共服务支出165.62万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为165.62 万元，比2023年调整预算200万无减少34.38万元，主要原因财政批复减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额165.62万元，基本支出147.62万元，项目支出18万元，一般公共预算较上年的2023年预算减少34.38万元，主要原因财政批复减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表5、6）

基本支出147.62万元，按功能分2012901人员类支出100.98万元，2080501退休人员24万元，2080505养老保险9万元，2080506职业年金5.9万元，2101101医疗保险7.5万元，2101199工伤保险0.24万元。

按部门预算经济科目分:30101基本工资25.7万元，301302津贴补贴23.26万元，30103奖金26.7万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9万元，30109职业年金缴费5.9万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费7.5万元，30112其他社会保障缴费0.84万元，30113住房公积金9.5万元，30201办公费26.92（其中，办公费8.92万元，专项经费18万元），30228工会经费1.2万元，30239其他交通费用5.1万元，30302退休费24万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无此项经费。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无此项经费。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表8）

本单位无公务用车，也没有其他公务接待和因公出国出境费用。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0 万元；

（八）部门政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为4万元，其中：货物类政府采购2万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购2万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少28.2万元，下降87.6%，主要原因是：1、预算减少。2、因2023年欠账多，需在2024年支付。

（九）区对下转移支付预算情况。本单位无此项目。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求。资金使用是否符合相关财务管理制度，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见，搭建学习交流平台，人人参与、共享成果

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

1、花溪美术馆经费，用于租用美术馆场地及美术馆各项开支，以便开展文艺交流展览等活动，搭建学习交流平台，促进花溪文艺人人参与、共享成果。

2、王伯勋故居看护经费，用于文物保护单位24小时安保值班及文保单位房屋日常维修维护，以确保王伯勋故居的安全使用并长期完整性。

四、其他重要事项说明
    （一）2024年部门机关（机构）运行经费预算为8.92万元，其中：办公费8.92万元。

（二）国有资产占有使用情况：截至、截止2023年12月31日，本部门固定资产金额16万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产2万元，主要是：办公设备。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算18万元。

（四）项目支出安排情况

2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）专有名词解释

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：

           花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls