目录

　　一、单位概况

　　(一)主要职能

　　(二)机构设置及部门决算单位构成

　　二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

　　(二)2018年度收入决算情况说明

　　(三)2018年度支出决算情况说明

　　(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　四、名词解释

　　一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况

　　(一)主要职能

　　1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

　　2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

　　3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向;协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

　　4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

　　5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

　　6、主办《花溪艺苑》文学季刊。

　　7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

　　8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

　　党组织、纪检(监察)机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

　　(二)机构设置及部门决算单位构成

　　本单位(部门)内设2个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

　　二、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度收支决算总计190.88万元，与2017年相比，增加57.59万元，增长43.21%。主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资  、津贴;单位人员调整工资、津贴;增加专项活动经费(艺术展览交流经费10万元、增加《花溪艺苑》出版经费)。(公开01表合计数)

　　(二)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计168.38万元，其中：财政拨款收入168.38万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计168.38万元，其中：基本支出120.68万元，占71.67%;项目支出47.7万元，占28.33%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度财政拨款收支决算总计190.88万元。与2017年相比，增加57.59万元，增长43.21%。主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资  、津贴;单位人员调整工资、津贴;增加专项活动经费(艺术展览交流经费10万元、增加《花溪艺苑》出版经费)。(公开04表合计数)

　　(五)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出168.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.7万元，增长52.13%。主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资  、津贴;单位人员调整工资、津贴;增加专项活动经费(艺术展览交流经费10万元)。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012901行政运行支出106.89万元，占64;2012902一般行政管理事务支出47.7  万元，占28 %;2080505行政事业单位养老保险支出 7.4万元，占4 %;2101101行政单位医疗支出6.38万元，占4%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 184.02万元，支出决算为168.38 万元，完成当年预算的92  %。其中：

　　(1)2012901行政运行支出106.89万元。当年预算为107.81 万元，支出决算为 106.89万元，完成当年预算的99 %。

　　(2)2012902一般行政管理事务支出47.7 万元。当年预算为 62.3万元，支出决算为47.7 万元，完成当年预算的77  %。决算数小于预算数的主要原因是：减少文代会经费，2018年度未开展工作。

　　(3)2080505行政事业单位养老保险支出 7.4万元。当年预算为7.46万元，支出决算为7.4万元，完成当年预算的99%。

　　(4)2101101行政单位医疗支出6.38万元。当年预算为6.45万元，支出决算为6.38万元，完成当年预算的99%。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120.68万元，其中：人员经费113.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年三公经费预算数为0万元，部门决算数为0万元，完成预算数0%。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　(3)公务接待费0万元。具体是：

　　国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年国内公务接待0批次，0人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　2018年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会机关运行经费支出6.78万元，比2017年增加0.27万元，增长4.17%，主要原因是单位人员职级并轨，增加交通补贴  。

　　2、政府采购支出情况

　　2018年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会政府采购支出总额0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0  %。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　4、2018年度预算绩效情况说明

　　(1)预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金19万元，自评覆盖率达到99%。

　　(2)部分项目支出绩效自评结果

　　项目一：出版《花溪艺苑》项目

　　根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：多数人对文联工作认识不够到位、重视不够，宣传力度不够，没有形成一个全民参与的社会氛围。

　　项目二：文学艺术创作培训项目

　　根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：多数人对文联工作认识不够到位、重视不够，宣传力度不够，没有形成一个全民参与的社会氛围。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(九)行政运行支出，指群众团体事务中反映行政单位的基本支出。

　　(十)一般行政管理事务支出，指群众团体事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十一)行政单位医疗支出，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：文联2018年决算公开.xls