目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

6、主办《花溪艺苑》文学季刊。

7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（二）部门预算单位构成

花溪区文联为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位（财政全额补助事业单位）。

（三）部门人员构成

区文联机关事业编制6名（其中，管理人员编制5名，工勤人员编制1名），经费形式为财政全额预算管理。

二、部门主要工作任务和目标

组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。主办《花溪艺苑》文学季刊。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本单位2019年部门预算总收入125.35万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入125.35万元。部门预算总支出125.35万元, 其中：基本支出95.91万元，项目支出29.44万元。2019年总体收支较上年减少16.96万元，其中：基本支出增加10.09万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出减少27.86万元，主要原因是减少美术馆经费和文代会经费等。

（二）部门收入总体情况

2019年部门预算总收入125.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.35万元。较上年减少16.96万元，其中：基本支出增加10.09万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出减少27.86万元，主要原因是减少美术馆经费和文代会经费等。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出125.35万元（按支出功能分类具体为：（2012901）行政运行81.86万元，（2012902）科普活动支出29.44万元,（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.25万元，（2101101）事业单位医疗保险支出6.8万元，其中：基本支出95.91万元（人员经费86.91万元,公用经费9元），较上年增加10.09万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出29.44万元，较上年减少27.86万元，主要原因是减少美术馆经费和文代会经费等。

（四）财政拨款收支总体情况
    2019年财政拨款收支总预算125.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.35万元。较上年减少16.96万元，其中：基本支出增加10.09万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出减少27.86万元，主要原因是减少美术馆经费和文代会经费等。

（五）一般公共预算支出情况

本单位2019年部门预算总收入125.35万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入125.35万元。部门预算总支出125.35万元, 其中：基本支出95.91万元（人员经费86.91万元,公用经费9元），较上年增加10.09万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出29.44万元，较上年减少27.86万元，主要原因是减少美术馆经费和文代会经费等。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年部门预算一般公共预算基本支出95.91万元，其中：人员经费86.91万元,公用经费9万元。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
    2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：
　　1.因公出国（境）费0万元。
　　2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费0万元。
（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
    2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算9万元，较上年增加2.55万元，增长28%，增加主要原因是增加人员办公经费。
（二）政府采购情况
    2019年本单位政府采购预算总额1万元，其中: 政府采购货物类预算1万元；政府服务类预算10万元。
（三）国有资产占有使用情况
    2019年本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算17.3万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

1. 国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）行政运行支出，指群众团体事务中反映行政单位的基本支出。

（十）一般行政管理事务支出，指群众团体事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）行政单位医疗支出，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 行政单位养老保险缴费支出，指参公事业单位养老保险缴费。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

1. 部门收支总表
   （二）部门收入总表
   （三）部门支出总表
   （四）财政拨款收支总表
   （五）一般公共预算支出表
   （六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
   （七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
   （八）政府性基金预算支出表
   （九）一般公共预算"三公"经费支出表
   

花溪区2019年部门预算公开套表——文联.xls