目录 

一、花溪区文学艺术界联合会概况

      （一）主要职能

      （二）机构设置及部门决算单位构成

二、花溪区文学艺术界联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、花溪区文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
　　  （一）花溪区文学艺术界联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
       （二）花溪区文学艺术界联合会2017年度收入决算情况说明

（三）花溪区文学艺术界联合会2017年度支出决算情况说明

（四）花溪区文学艺术界联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

　　2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

　　3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

　　4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

　　5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

　　6、主办《花溪艺苑》文学季刊。

　　7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

　　8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

　　党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位（部门）内设2个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算

二、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度收支决算总计133.29万元，与2016年相比，减少13.7万元，降低9.30%。主要原因是：减少美术馆租金。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计133.29万元，其中：财政拨款收入133.29万元，占100%。

（三）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计110.68万元，其中：基本支出87.98万元，占79.49%；项目支出22.7万元，占20.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年底结余美术馆租金，财政收回资金。其中：

（1）2012901款项支出。当年预算为85.53万元，支出决算为76.18万元，完成当年预算的89.1%。

（2）2012902款项。当年预算为50.19万元，支出决算为22.7万元，完成当年预算的45.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年底结余美术馆租金，财政收回资金；减少美术馆租金；年初预算安排换届工作经费，但未实施换届工作。

（3）2080505款项。当年预算为6.93万元，支出决算为6.47万元，完成当年预算的93.4%。

（4）2101101款项。当年预算为5.7万元，支出决算为5.32万元，完成当年预算的93.3%。

（六）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.98万元，其中：人员经费81.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元，累计0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会机关运行经费支出6.5万元，比2016年增加0.44万元，增长7.3%，主要原因是：残疾人保障金支出；增加人员，交通补助支出。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金8万元，自评覆盖率达到99%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：出版《花溪艺苑》项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：多数人对文联工作认识不够到位、重视不够，宣传力度不够，没有形成一个全民参与的社会氛围。

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目二：文学艺术创作培训项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：多数人对文联工作认识不够到位、重视不够，宣传力度不够，没有形成一个全民参与的社会氛围。

项目支出绩效自评表

（2017年度）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）行政运行支出，指群众团体事务中反映行政单位的基本支出。

（十）一般行政管理事务支出，指群众团体事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）行政单位医疗支出，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

　　2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

　　3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

　　4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

　　5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

　　6、主办《花溪艺苑》文学季刊。

　　7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

　　8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

　　党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位（部门）内设2个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算

二、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度收支决算总计133.29万元，与2016年相比，减少13.7万元，降低9.30%。主要原因是：减少美术馆租金。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计133.29万元，其中：财政拨款收入133.29万元，占100%。

（三）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计110.68万元，其中：基本支出87.98万元，占79.49%；项目支出22.7万元，占20.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年底结余美术馆租金，财政收回资金。其中：

（1）2012901款项支出。当年预算为85.53万元，支出决算为76.18万元，完成当年预算的89.1%。

（2）2012902款项。当年预算为50.19万元，支出决算为22.7万元，完成当年预算的45.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2016年底结余美术馆租金，财政收回资金；减少美术馆租金；年初预算安排换届工作经费，但未实施换届工作。

（3）2080505款项。当年预算为6.93万元，支出决算为6.47万元，完成当年预算的93.4%。

（4）2101101款项。当年预算为5.7万元，支出决算为5.32万元，完成当年预算的93.3%。

（六）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.98万元，其中：人员经费81.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费6.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元，累计0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会机关运行经费支出6.5万元，比2016年增加0.44万元，增长7.3%，主要原因是：残疾人保障金支出；增加人员，交通补助支出。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金8万元，自评覆盖率达到99%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：出版《花溪艺苑》项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：多数人对文联工作认识不够到位、重视不够，宣传力度不够，没有形成一个全民参与的社会氛围。

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目二：文学艺术创作培训项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：多数人对文联工作认识不够到位、重视不够，宣传力度不够，没有形成一个全民参与的社会氛围。

项目支出绩效自评表

（2017年度）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）行政运行支出，指群众团体事务中反映行政单位的基本支出。

（十）一般行政管理事务支出，指群众团体事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）行政单位医疗支出，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

花溪区文联2017年部门决算公开套表