目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务、促进人口素质提高。业务范围：医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产妇保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务、计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门（单位）机构设置：本单位属贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位。贵阳市花溪区石板镇卫生院内设4个科室，具体为：医疗科、公共卫生科、办公室。

（三）预算单位构成：本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。  

（四）部门人员构成：截至2024年12月本单位总编制人数39人（其中管理编制2人，专业技术37人），在职实有人数20人（其中专业技术20人）；退休人员人数9人。本单位属事业单位，总编制人数、在职实有人数、离退休人员人数均为事业编制。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、主要工作任务：

基本医疗服务：处理常见病、多发病，进行现场应急救护、转诊和康复服务，开展外科基本处置，加强医疗质量管理，执行国家基本药物制度，提供其他适宜医疗服务。

公共卫生服务：承担居民健康档案管理，开展健康教育，组织实施预防接种，报告和处理传染病病例，进行儿童、孕产妇、老年人保健系统管理，对慢性病和重性精神疾病患者进行登记管理、随访和指导，协助处理突发公共卫生事件等。

2、政策依据：

《关于推进基层医疗卫生机构补偿机制改革的意见》：提出完善基层医疗卫生机构补偿机制，落实政府投入责任，为卫生院的经费保障、运行发展提供政策支持，确保其能持续稳定地开展基本医疗和公共卫生服务。

《“健康中国2030”规划纲要》：明确了建设健康中国的战略主题、目标和任务，要求加强基层医疗卫生服务体系建设，提升基层医疗卫生服务能力，为卫生院的发展指明了方向，推动其在预防、医疗、康复等方面发挥更大作用，以提高全民健康水平。

《国家基本公共卫生服务规范》：规定了基本公共卫生服务的具体内容、流程、标准和要求，是卫生院开展公共卫生服务的重要依据，如规范中明确了居民健康档案管理、预防接种、慢性病患者健康管理等各项服务的操作规范。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额437.40万元，其中：本年收入437.40万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入437.40万元，财政专户管理资金收入437.40万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额437.40 万元，其中：本年支出437.40 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出437.40万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

按支出功能科目分类具体为：社会保障和就业支出54.30万元，卫生健康支出350.10万元，住房保障支出33万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加5.64万元，增长1.31%，主要原因是：人员工资较上年略有增加，社保及公积金随之增加。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加5.64万元，增长1.31%，主要原因是：人员工资较上年略有增加，社保及公积金随之增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额437.40万元，其中：本年收入437.40万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入437.40万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额437.40万元，其中：一般公共服务支出437.40万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

按支出功能科目分类具体为：社会保障和就业支出54.30万元；卫生健康支出350.10万元；住房保障支出33万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为437.40万元，比2024年预算增加5.64万元，增长1.31%，主要原因是：人员工资较上年略有增加，社保及公积金随之增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额437.40万元，其中：基本支出431.72万元，项目支出5.68万元。基本支出较上年增加32.22万元，增长8.07%，主要原因是：主要原因是：本年将村医工资预算做在基本支出上。项目支出较上年减少26.58万元，下降82.39%，主要原因是：本年将村医生工资预算做在基本支出上。

按支出功能分类具体为：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）20.8万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.5万元；

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）310.77万元；

卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5.68万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）32.8万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.85万元；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）33万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加5.64万元，增长1.31%，主要原因是：人员工资较上年略有增加，社保及公积金随之增加。 

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出421.31万元，其中：人员经费415.11万元，公用经费6.20万元。其中：工资福利支出391.1万元，商品和服务支出6.20万元，对个人和家庭的补助24.01万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，与上年度预算相比没有发生变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为20.14万元，其中：货物类政府采购9.04万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购10.5万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加20.14万元，增长100%。主要原因是：2024年年初未做政府采购预算，在调整预算时补做。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位属于贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位，无需填报整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是从业人员预防性体检成本费，金额5.68万元，主要用于辖区内从业人员提供免费体检；二是2025年村医退养补助，金额10.41万元，主要用于本辖区内符合标准发放的退养村医生活补助。

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位既不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额243.15万元，分布构成情况为：房屋488.60平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算16.09万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是从业人员预防性体检成本费，金额5.68万元，主要用于辖区内从业人员提供免费体检；二是2025年村医退养补助，金额10.41万元，主要用于本辖区内符合标准发放的退养村医生活补助。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年石板镇卫生院部门预算公开表.xls