目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：以提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高为宗旨，主要开展基础医疗服务（只限门诊， 24小时应诊）、公共卫生服务以及承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核任务。

（二）部门（单位）机构设置：我院机构批复名称为贵阳市花溪区麦坪镇卫生院，实际设置名称为贵阳市花溪区麦坪镇卫生院，机构设立文号为花机编〔2013〕36号，成立时间为2013年6月，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款，单位领导职数批复数量为2人，无内设机构有关干部配备。

现单位实有编制数19，其中管理人员编为1，专业技术人员编为18，实有在编人数11人，均为专业技术编，退休人员5人，编外人员29人，借调借进3人（含局党委派遣的1名负责人），借出0人。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为卫健局下属二级预算单位。

（四）部门人员构成：现单位实有编制数19，其中管理人员编为1，专业技术人员编为18，实有在编人数11人，均为专业技术编，退休人员5人，编外人员29人，借调借进3人（含局党委派遣的1名负责人），借出0人。

二、部门主要工作任务和政策依据

全院共设置院办公室（含人事财务室）、妇幼科、免规科、慢病科、医疗科（含全科门诊、中医馆以及DR室、B超心电图室、化验室等）共5个科室，能够为辖区群众提供基本医疗服务及妇幼保健、免疫规划、慢病管理、家庭医生签约服务等公共卫生服务，同时承担各级党委、政府有关部门安排的其他临时性工作。

我院职工立志把麦坪镇卫生工作开展好，发展好，更好地为老百姓服务。目前，我院已开始着手准备2025年度65岁及以上老年人免费健康体检工作及宫颈癌筛查工作；正在不断完善该年度“五个全面建成”（即HIS系统、电子病历、院内IS系统、院内PACS系统、心电图系统）与“五室建设”（即远程医疗会议室、远程影像室、远程心电图室、数字化免疫接种门诊）的工作，切实为我镇百姓提供了更便捷的服务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额255.75万元，其中：本年收入255.75万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入255.75 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额255.75万元，其中：本年支出255.75万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出255.75万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门预算总支出255.75万元（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.60万元，（2100302）事业人员工资性支出197.55万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出12.8万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.45万元，（2080502）退休费支出11.45万元，（2210201）住房保障支出15.90万元。其中：基本支出219.95万元，项目支出35.80万元（人员经费216.35万元，公用经费3.6万元，特定目标类35.80万元）。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加了34.72万元，上涨15.71%，主要原因是：增加了特定目标类经费支出，上年度年初预算村医预算额度仅包含了在岗在职村医工资福利待遇支出；该年度年初预算新增了村医退养补助（且本院较2024年度新增了5名退养村医）和执医执助补助两项特定目标类支出。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加了34.72万元，上涨15.71%，主要原因是：增加了特定目标类经费支出，上年度年初预算村医预算额度仅包含了在岗在职村医工资福利待遇支出；该年度年初预算新增了村医退养补助（且本院较2024年度新增了5名退养村医）和执医执助补助两项特定目标类支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额255.75万元，其中：本年收入255.75万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入255.75万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额255.75 万元，其中：一般公共服务支出255.75万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门预算总支出255.75万元（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.60万元，（2100302）事业人员工资性支出197.55万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出12.8万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.45万元，（2080502）退休费支出11.45万元，（2210201）住房保障支出15.90万元。其中：基本支出219.95万元，项目支出35.80万元（人员经费216.35万元，公用经费3.6万元，特定目标类35.80万元）。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为255.75万元，较上年度增加了34.72万元，上涨15.71%，主要原因是：增加了特定目标类经费支出，上年度年初预算村医预算额度仅包含了在岗在职村医工资福利待遇支出；该年度年初预算新增了村医退养补助（且本院较2024年度新增了5名退养村医）和执医执助补助两项特定目标类支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算总支出255.75万元（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.60万元，（2100302）事业人员工资性支出197.55万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出12.8万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.45万元，（2080502）退休费支出11.45万元，（2210201）住房保障支出15.90万元。其中：基本支出219.95万元，项目支出35.80万元（人员经费216.35万元，公用经费3.6万元，特定目标类35.80万元）。较上年增加了34.72万元，上涨15.71%，主要原因是：增加了特定目标类经费支出，上年度年初预算村医预算额度仅包含了在岗在职村医工资福利待遇支出；该年度年初预算新增了村医退养补助（且本院较2024年度新增了5名退养村医）和执医执助补助两项特定目标类支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出219.95万元，项目支出35.80万元。其中：人员经费216.35万元，公用经费3.6万元，特定目标类35.80万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本单位无“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为13.54万元，其中：货物类政府采购4.74万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购8.8万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加13.54万元，增长100%，主要原因是：统计口径变更，24年要求统计限额以上采购数据，25年统计含限额以下并在采购目录内的数据。因此数据增加。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位属于贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位无需填报整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是2025年村医退养补助，金额22.90万元，主要用于本辖区内符合标准发放的退养村医生活补助。二是2025年村医执医及执助补助，金额12.90万元，主要用于本辖区内符合标准发放的村医全科医师、执业医师、执业助理医师的补助发放。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：2025年本单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（三） 预算绩效管理情况：2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算35.80万元。

（四）项目支出安排情况： 2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是2025年村医退养补助，金额22.90万元，主要用于本辖区内符合标准发放的退养村医生活补助。二是2025年村医执医及执助补助，金额12.90万元，主要用于本辖区内符合标准发放的村医全科医师、执业医师、执业助理医师的补助发放。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年麦坪镇卫生院部门预算公开表.xls