目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

提供基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。

基本医疗服务：承担全乡村民常见病和多发病的诊疗。

基本公共卫生服务：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感、SARS防控项目管理、鼠疫防治项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、贫困地区儿童营养改善项目管理、贫困地区新生儿疾病筛查项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、地中海贫血防控项目管理、食品安全标准跟踪评价项目、健康素养促进项目管理、国家随机监督抽查项目管理、老年健康与医养结合服务管理、人口监测项目、卫生健康项目监督管理。

（二）部门（单位）机构设置：财政全额补助事业单位，无下设科室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为区卫健局本级预算。

（四）部门人员构成：本单位编制人数15人，在职实有人数13人，13人均为事业编制；离退休人员：2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.开展基本医疗服务工作：强化培训，提升医护人员整体水平，提升常见病、多发病诊疗能力。

2.开展国家基本公共卫生服务项目工作：居民规范化电子健康档案覆盖率≥70%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%。0—6岁以下儿童健康管理率≥90%;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥0%;3岁以下儿童系统管理率≥90%。高血压患者管理人数稳步提高，基层规范管理服务率≥65%。2型糖尿病患者管理人数稳步提高，基层规范管理服务率≥65%。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%。65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥64%。肺结核患者管理率≥90%。老年人中医药健康管理率≥74%，儿童中医药健康管理率≥84%。卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率≥91%。传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。

3.开展医疗保障基金监督管理工作：强化基金使用监管，确保基金安全。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作：为辖区建档立卡脱贫户、监测户和低保户提供4个100%服务：100%建档、100%体检、100%签约、100%慢病管理。对患慢病和30种大病的管理对象，每季度至少进行一次面访。做好政策宣传，特别是先诊疗后付费政策和定点救治医院，大病定点救治医院，三重医疗保障。

5.按照上级安排及要求，开展卫生健康相关工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额286.18万元，其中：本年收入286.18万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入286.18万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额286.18万元，其中：本年支出286.18 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出37.5万元、卫生健康支出227.68万元、住房保障支出21万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少21.32万元，下降6.93%，主要原因是：减少离退休人员经费。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少21.32万元，下降6.93%，主要原因是：减少离退休人员经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额286.18万元，其中：本年收入286.18万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入286.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额286.18万元，其中：社会保障和就业支出37.5万元、卫生健康支出227.68万元、住房保障支出21万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为286.18万元，比2024年预算减少21.32万元，下降6.93%，主要原因是：减少离退休人员经费。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额由以下预算构成：

事业单位离退休10.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元；机关事业单位职业年金缴费支出7万元；乡镇卫生院212.18万元；事业单位医疗15万元；其他行政事业单位医疗支出0.5元；住房公积金21万元。

基本支出261.2万元，项目支出24.98万元。上年度一般公共预算支出307.5万元，本年较上年减少21.32万元，下降6.93%。其中基本支出307.8万元，无项目支出预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出情况中，人员经费支出254.7元、公用经费支出6.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无“三公”经费预算支出。

部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为8.8万元，其中：货物类政府采购4.9万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购3.9万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加8.8万元。主要原因是：统计口径变更，24年要求统计限额以上采购数据，25年统计含限额以下并在采购目录内的数据，因此数据增加。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位属于贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位，无需填报整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：无。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年3月20日，本部门固定资产金额193.7万元，分布构成情况为：房屋480平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产3.8万元，主要是：电脑、打印机等。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算24.98万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有1个，项目名称是2025年村医退养补助，金额24.98万元，主要用于本辖区内符合标准发放的退养村医生活补助。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年花溪区久安乡卫生院部门预算公开表.xls