目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：以提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高为宗旨，主要开展基础医疗服务（只限门诊，24小时应诊）、公共卫生服务以及承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核任务。

（二）部门（单位）机构设置：  

本单位为花溪区卫生健康局下属的二级事业单位，属独立核算的非盈利医疗机构，主要职能是为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以促进居民健康水平为主要目标。

我院为财政补助全额事业单位，科室有医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤。

现单位实有编制数15人（其中管理编制2人，专业技术13人），在职实有人数14人（专业技术13人，双肩挑1人），退休2人。

（三）预算单位构成：

我院为花溪区卫生健康局下属的二级事业单位，本部门无下属单位，属独立核算的非盈利医疗机构。

（四）部门人员构成：现单位实有编制数15人（其中管理编制2人，专业技术13人），在职实有人数14人（专业技术13人，双肩挑1人），退休2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

我院设有24小时应诊门诊开展基础医疗服务；设有放射、检验、B超（心电图）室等3个功能科室；设有院办公室、医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤6个职能科室，开展卫生院日常工作、党风廉政建设、妇幼预防保健、乡村一体化、公共卫生服务、安全生产、综治维稳工作、禁毒工作、校医工作以及省市区安排的其他具体工作。

我院在上级卫生主管部门及镇党委、镇政府的领导下，在区疾控等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观,以深化医改提高人民健康水平为目标,坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明

2025年部门收入预算总额302.74万元，其中：本年收入302.74万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入302.74万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额302.74万元，其中：本年支出302.74万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出302.74万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门预算总支出302.74万元（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2100302）事业人员工资性支出195.85万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费15万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元，（2080502）退休费25.1万元。其中：基本支出279.1万元（人员经费276.05万元,公用经费3.05万元）。项目支出23.64万元，（2100302）项目支出22.9万元，（2100401）疾病预防控制机构支出0.74万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加8.57万元，同比增长2.9%，主要原因是：2025年村医退养补助有所增加。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加8.57万，同比增长2.9%，主要原因是：2025年村医退养补助有所增加。

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额302.74万元，其中：本年收入302.74 万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入302.74万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额302.74万元，其中：本年支出302.74 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出302.74万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门预算总支出302.74万元（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2100302）事业人员工资性支出195.85万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费15万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元，（2080502）退休费11万元。其中：基本支出279.1万元（人员经费276.05万元,公用经费3.05万元）。项目支出23.64万元，本级资金项目支出23.64万元。（2100302）乡镇卫生院支出22.9万元，（2100401）疾病预防控制机构支出0.74万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加8.57万元，增长2.91%，主要原因是：特定目标类金额有所增加，2025年村医退养补助预算为22.9万，去年无此项。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加（或减少）8.57万元，增长2.91%，主要原因是：特定目标类金额有所增加，2025年村医退养补助预算为22.9万，去年无此项。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额302.74万元，其中：本年收入302.74万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入302.74万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额302.74万元，其中：一般公共服务支出302.74万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门预算总支出302.74万元（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2100302）事业人员工资性支出195.85万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费15万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元，（2080502）退休费11万元。其中：基本支出279.1万元（人员经费276.05万元，公用经费3.05万元）。项目支出23.64万元，本级资金项目支出23.64万元。（2100302）2025年村医退养补助支出22.9万元，去年无此项。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为302.74万元，比2024年预算增加8.57万元，增长2.91%，主要原因是：特定目标类金额有所增加，2025年村医退养补助预算为22.9万，去年无此项。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门财政拨款收入预算总额302.74万元，其中：本年收入302.74万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入294.17万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额302.74万元，其中：一般公共服务支出302.74万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年部门预算总支出302.74万元（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2100302）事业人员工资性支出276.05万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费15万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.6万元，（2080502）退休费11万元。其中：基本支出279.1万元（人员经费276.05万元，公用经费3.05万元）。项目支出23.64万元，本级资金项目支出23.64万元。（2100302）乡镇卫生院支出22.9万元，（2100401）疾病预防控制机构支出0.74万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加8.57万元，同比增长2.91%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险有所增加。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加14.18万，同比增长5%，主要原因是：特定目标类金额有所增加，2025年村医退养补助预算为22.9万，去年无此项。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出279.1万元，其中：人员经费276.05万元，公用经费3.05万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本单位无“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年本单位政府采购预算总额21.5万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无区对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位是贵阳市花溪区卫健局下属二级单位，无部门整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位2025年预算重点项目有：1.从业人员预防性体检成本费。2.2025年村医退养补助。

项目一主要目标是对本单位从业人员共45人的健康状况做检测，一来加强对人员的管理，杜绝员工因身体问题导致不能胜任工作，进而影响上级下派的任务。二来提高从业人员对单位的归属感，激励他们增强对本职工作的积极性。

项目二主要目标是对曾在燕楼镇8个村卫生室工作过的村医发放退养补助。一方面是减少年龄大的退养退医的生活成本，提高退养人员满意度。另一方面是激励在职村医认真完成本职工作。村医是卫生院开展入村入户工作的“前哨兵”，在村医的配合下，许多任务才能高效、低成本地完成。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年3月27日，本部门固定资产金额176.69万元，分布构成情况为：房屋1208平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是2025年度从业人员预防性体检成本费，金额0.74万元，主要用于支付从业人员预防性体检成本；二是2025年度村医退养补助支出，金额22.9万元，主要用于基层医疗机构下村卫生室村医工作福利补贴。此两项工作绩效考核方式为：1、是否完成从业人员预防性体检。完成的项目是否满足必要项。2、是否足额按时发放村医退养补助，对8名村医的激励效果以及21名退养人员的满意度。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年燕楼镇卫生院部门预算公开信息.xls