目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

本单位主要职能是为辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗等服务，以促进辖区居民健康水平为主要目标。

（二）部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（三）部门人员构成

本单位核定事业编制数20名，其中管理编制2名、专业技术编制18名、工勤技能编制0名；目前编制内实有人数在职在编13人、退休7人。

二、部门主要工作任务和目标

2024年本单位将在花溪区卫生健康管理局的领导下，为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗服务，进一步提高居民医疗健康水平，提升广大群众的满意度。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2024年度部门预算总收入271.44万元，上年结转0万元；部门预算总支出271.44万元（其中：基本支出271.44万元）；2024年总体支出较上年325.03万元相比下降53.59万元，下降16.49%；其中：基本支出较上年324.67万元下降53.23万元，下降16.39%，主要原因是年度内退休2人，在职人员减少、人员经费支出减少；项目支出较上年0.36万元下降0.36万元，下降100%，主要原因是本年度项目预算均由主管部门统一预算，本级部门无项目预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年度部门预算总收入271.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.44万元。较上年325.03万元相比下降53.59万元，其中：基本支出较上年324.67万元下降53.23万元，下降16.39%，主要原因是年度内退休2人，在职人员减少、人员经费支出减少；项目支出较上年0.36万元下降0.36万元，下降100%，主要原因是本年度项目预算均由主管部门统一预算，本级部门无项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年度部门预算总支271.44万元，按支出功能分类如下：

1.（2100301）城市社区卫生机构：188.76万元；较上年207.41万元减少18.65万元，减少9%；

2.（2080502）事业单位离退休：20.19万元；较上年16.8万元增长3.39万元，增长20.17%；

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：21.32万元；较上年25.65万元减少4.33万元，下降16.88%；

4.（2100102）事业单位医疗：15.6万元；较上年18.7万元减少3.1万元，减少16.58%；

5.（2101199）其他行政事业单位医疗支出：0.52万元；较上年0.65万元减少0.13万元，减少20%；

6.（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出:4.55万元；较上年7.96万元减少3.41万元，减少42.84%；

7.（2210201）住房公积金20.5万元；较上年0万元增长20.5万元，增长100%；

增减变化的主要原因是：1、年度内退休2人，增加事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出；2、在职人员减少，相应减少在职人员经费支出；3、住房公积金增长是由于2023年与2024年核算科目不同，2023年度在“城市社区卫生机构”科目进行核算，2024年在住房公积金“科目”进行核算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年度财政拨款收支总预算271.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.44万元，较上年325.03万元相比减少53.59万元，其中：其中：基本支出较上年324.67万元下降53.23万元，下降16.39%，主要原因是年度内退休2人，在职人员减少、人员经费支出减少；项目支出较上年0.36万元下降0.36万元，下降100%，主要原因是本年度项目预算均由主管部门统一预算，本级部门无项目预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年度财政拨款收支总预算271.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.44万元，较上年325.03万元相比减少53.59万元，其中：其中：基本支出较上年324.67万元下降53.23万元，下降16.39%，主要原因是年度内退休2人，在职人员减少、人员经费支出减少；项目支出较上年0.36万元下降0.36万元，下降100%，主要原因是本年度项目预算均由主管部门统一预算，本级部门无项目预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门一般公共预算基本支出271.44万元，其中：

1.基本工资60.5万元；

2.津贴补贴19.75万元；

3.退休费20.19万元；

4.绩效工资77.7万元；

5.养老保险21.32万元；

6.其他社会保障缴费3.22万元；

7.住房公积金20.5万元；

8.医疗保险15.6万元；

9.职业年金4.55万元

10.办公费1万元；

11.工会费3.53万元；

12.其他工资福利23.58万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

无“三公”经费预算支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

无重点项目支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

    无机关运行经费。

（二）政府采购情况
    无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
    本单位国有资产合计224.19万元，其中流动资产147.34万元，固定资产净值76.44万元，无形资产净值0.41万元。共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。资产较上年增加23.65万元，增加11.79%。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

2024年，无项目支出预算安排。

五、专有名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

4.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls