目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

以提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高为宗旨，主要开展基础医疗服务（只限门诊，24小时应诊）、公共卫生服务以及承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核任务。

（二）部门预算单位构成

我院为花溪区卫生健康局下属的二级事业单位，属独立核算的非盈利医疗机构，主要职能是为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以促进居民健康水平为主要目标。

我院为财政补助全额事业单位，科室有医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤。

（三）部门人员构成

现单位实有编制数15人（其中管理编制2人，专业技术13人），在职实有人数14人（专业技术13人，双肩挑1人），退休2人。

二、部门主要工作任务和目标

我院设有24小时应诊门诊开展基础医疗服务；设有放射、检验、B超（心电图）室等3个功能科室；设有院办公室、医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤6个职能科室，开展卫生院日常工作、党风廉政建设、妇幼预防保健、乡村一体化、公共卫生服务、安全生产、综治维稳工作、禁毒工作、校医工作以及省市区安排的其他具体工作。

我院在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控、卫监等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改提高人民健康水平为目标，坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明　

2024年部门收入预算总额270.79万元，其中：本年收入270.79万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入270.79万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额270.79万元，其中：本年支出270.79万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出270.79万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门预算总支出270.79万元，按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2100302）事业人员工资性支出204.43万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费15.9万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.63万元，（2080502）退休费4万元。其中：基本支出270.79万元（人员经费266.64万元,公用经费4.15万元）。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少9.2万元，同比减少3.29%，主要原因是：基本工资有所减少。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少9.2万元，同比减少3.29%，主要原因是：基本工资有所减少。

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额270.79万元，其中：本年收入270.79万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入270.79 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额270.79万元，其中：本年支出270.79万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出270.79万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门预算总支出270.79万元，按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2100302）事业人员工资性支出204.43万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费15.9万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.63万元，（2080502）退休费4万元。其中：基本支出270.79万元（人员经费266.64万元，公用经费4.15万元）

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少9.2万元，同比下降3.29%，主要原因是：基本工资有所减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本年度部门收入270.79万元。具体为：（2100302）乡镇卫生院204.43万元，（2080502）事业单位离退休4万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2101102）事业单位医疗15.9万元，（2210201）住房公积金20.73万元。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少9.2万元，同比下降3.29%，主要原因是（2100302）乡镇卫生院有所减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本年度部门收入270.79万元。具体为：（2100302）乡镇卫生院204.43万元，（2080502）事业单位离退休4万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1万元，（2101102）事业单位医疗15.9万元，（2210201）住房公积金20.73万元。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少9.2万元，同比下降3.29%，主要原因是：（2100302）乡镇卫生院有所减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本年度一般公共预算收入270.79万元，卫生健康支出270.79万元。2024年部门收入预算总额比2023年预算减少9.2万元，同比下降3.29%，主要原因是：基本工资有所减少。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本年度预算收支270.79万元，人员经费为200.28万元，公用经费4.15万元。与2023年预算减少9.2万元，同比下降3.29%，主要原因是：人员经费减少。我单位上年度退休1人，新进1人，新进人员与退休人员相比基本工资等支出减少，故人员经费减少。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

本年度一般公共预算基本支出合计270.79万元，其中人员经费支出266.64万元，（30101）基本工资59.5万元，（30102）津贴补贴25.05万元，（30107）绩效工资76.8万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费25.1万元，（30110）城镇职工基本医疗保险缴费15.9万元，（30112）其他社会保险缴费3.02万元，（30113）住房公积金20.74万元，（30199）村医34.57万元，（30302）退休费4万元。（30305）生活补助1.96万元。公用经费支出4.15万元，（30201）办公费1万元，（30208）工会经费3.15万元。

人员经费：（50102）社会保障缴费1.09万元，（50501）工资福利支出259.58万元，（50901）社会福利和救助1.97万元，（50905）离退休费4万元。

公用经费：（50502）商品和服务支出4.15万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本年支出0万元。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。

3.公务用车运行维护费支出预算0元，与上年度预算相比无增加变化。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本年支出0万元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 
本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况
      本单位本年度政府采购16项，金额61848元，用于购买办公耗材、充油卡、广告印刷、车辆维修保养、购置2台空调等管理支出。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2024年12月24日，本部门固定资产金额248.04万元，分布构成情况为：房屋1208 平方米，价值143.5万元。车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要是：日常业务公用车）。单价在100万元以上的设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

2024年本单位部门预算中安排的项目有0个，金额0万元。详情附表12。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls