目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高。除履行原有乡（镇）卫生院职能外，承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门预算单位构成

本单位属于花溪区卫健局下属二级事业单位，本单位预算为二级预算无下属单位预算。

（三）部门人员构成

本单位实有编制人数28人、在职实有人数25人、离退休人员人数19人，其中事业编制26人。

二、部门主要工作任务和目标

我院在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控、卫监等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改提高人民健康水平为目标，坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本年调整预算收支总额为504.93万元。其中，一般公共预算收入504.93万元。本年基本支出504.93万元，其中人员经费498.25万元，公用经费6.68万元；本年项目支出0万元。本年部门收支较上年减少19.42万元，其中，基本支出较上年减少19.06万元，主要原因是本年增加一名退休职工减少一名在编职工，在编职工经费相应减少；项目支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少项目预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入504.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504.93万元。较上年减少19.42万元，其中：基本支出较上年减少19.06万元，主要原因是本年增加一名退休职工减少一名在编职工，在编职工经费相应减少；项目支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少部分项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出504.93万元（按支出功能分类）具体为：（2080502）事业单位离退休50.72万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.64万元、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元、（2100302）乡镇卫生院345.99万元、（2101102）职工基本医疗保险缴费28.35万元，（2101199）其他社会保障缴费0.92万元，其中：基本支出504.93万元，较上年减少19.42万元，主要原因是本年增加一名退休职工减少一名在编职工，在编职工经费相应减少；项目支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少部分项目预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算504.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504.93万元。社会保障和就业支出92.87万元，卫生健康支出375.26万元，住房保障支出36.8万元。较上年减少19.42万元，主要原因是减少基本支出人员经费支出，减少项目预算及上年结转。

    （五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出504.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504.93万元。较上年减少19.42万元，其中：基本支出较上年减少19.4206万元，主要原因是本年增加一名退休职工减少一名在编职工，在编职工经费相应减少；项目支出较上年0.36万元，主要原因是减少部分项目预算。

   （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出504.93万元，其中：人员经费498.25万元，公用经费6.68万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位无三公经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

本年度无项目预算。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况
    今年我单位的政府采购预算总额28.35万元，其中：政府采购货物预算13.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.8万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
    2024年本单位共有车辆4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

无项目支出安排预算。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls