目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

主要职能。贯彻执行医疗卫生工作方针政策和法律法规；负责协调推进所在地区内医疗卫生工作，指导乡镇及各村医疗卫生的编制和实施。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下： 

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）部门预算单位构成

本单位属于花溪区卫健局下属二级事业单位，本单位预算为二级预算无下属单位预算。

（三）部门人员构成

本单位编制人数14人，在职实有人数14人，14人均为事业编制；离退休人员：1人。

二、部门主要工作任务和目标

我院在上级卫生主管部门及乡党委、乡政府的领导下，在区疾控、区妇幼保健院等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改提高人民健康水平为目标，坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本年调整预算收支总额为256.55万元。其中，一般公共预算收入256.55万元。本年基本支出256.55万元，其中人员经费252.55万元，公用经费4万元；本年项目支出0万元。本年部门收支较上年减少14.27万元，其中，基本支出较上年减少13.91万元，主要原因是减少人员经费支出；项目支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少项目预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入256.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.55万元。较上年减少14.27万元，其中：基本支出较上年减少13.91万元，主要原因是减少人员经费支出；项目支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出256.55万元（按支出功能分类）具体为：（2080502）事业单位离退休9.71万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.5万元、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出0.15万元、（2100302）乡镇卫生院192.69万元、（2101102）职工基本医疗保险缴费14.5万元，（2101199）其他社会保障缴费0.5万元，（2210201）住房公积金19.5万元。其中：基本支出较上年减少13.91万元，主要原因是减少人员经费支出；项目支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少项目预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算256.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.55万元。社会保障和就业支出29.36万元，卫生健康支出207.69万元，住房保障支出19.5万元。较上年减少14.27万元，主要原因是在编人员经费及项目预算。
    （五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出256.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.55万元。较上年减少14.27万元，其中：基本支出较上年减少13.91万元，主要原因是减少人员经费支出；项目支出较上年减少0.36万元，主要原因是减少项目预算。
（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出256.55万元，其中：人员经费252.55万元，公用经费4万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位无三公经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

本年度无项目预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

 无机关运行经费。

（二）政府采购情况

无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况
     2024年本单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

本年无项目预算支出安排。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls