贵阳市花溪区麦坪镇卫生院2024年部门调整预算及“三公”经费预算说明
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）
（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）
（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）
（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）
（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
（五）项目支出安排情况
（六）专有名词解释
五、专有名词解释
六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）
一、部门概况
（一）部门（单位）主要职能
麦坪镇卫生院地处花溪区西北角，现有房屋建筑面积1200余平方米（其中公卫楼占300余平方米，已成为危房），编制床位6张，是花溪区基本医疗保险定点医院。2024年度末，卫生院拥有在岗职工42人（含局党委派遣的1名负责人、三支一扶1名），其中执业医师及以上资质9名（其中中医类执业医师3名）；执业助理医师1名，护士及以上资质人员15人、药师1名、影像技士1名、检验士1人，行政后勤辅助人员14名。我院主要开展基础医疗服务、公共卫生服务及妇幼预防保健工作，以及省市区安排的其他具体工作。
（二）部门预算单位构成
全院共规划设置了办公室、妇幼科、免规科、慢病科、门诊（含全科门诊、中医馆以及DR室、B超室和化验室3个辅助检查室）共5个科室。从预算单位构成看，麦坪镇卫生院部门决算包括：本级决算。
（三）部门人员构成
现单位实有编制数19，其中管理人员编为1，专业技术人员编为18，实有在编人数11人，均为专业技术编，退休人员5人，编外人员29人。
二、部门主要工作任务和目标
我院设有24小时应诊门诊开展基础医疗服务；设有放射、检验、B超（心电图）室等3个功能科室；设有院办公室、人财科、公卫科、免规科、卫监科、妇儿保科6个职能科室，开展卫生院日常工作、党风廉政建设、妇幼预防保健、乡村一体化、公共卫生服务、安全生产、综治维稳工作、禁毒工作、校医工作以及省市区安排的其他具体工作。
我院职工立志把麦坪镇卫生工作开展好，发展好，更好地为老百姓服务。目前，我院已开始2024年度65岁及以上老年人免费健康体检工作及宫颈癌筛查工作；正在不断完善该年度“五个全面建成”（即HIS系统、电子病历、院内IS系统、院内PACS系统、心电图系统）与“五室建设”（即远程医疗会议室、远程影像室、远程心电图室、数字化免疫接种门诊）的工作，切实为我镇百姓提供了更便捷的服务。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
2024年部门收入预算调整总额231.83万元，其中：本年收入231.83万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入231.83万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算调整总额231.83万元，其中：本年支出231.83万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出231.83万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2024年部门预算总支出231.83万元（按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休11.43万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.52万元；（2100302）事业人员工资性支出173.62万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出13万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.44万元；（2210201）住房公积金支出15.82万元。其中：基本支出231.83万元（人员经费228.41万元，公用经费3.42万元）。
2024年部门收入预算调整总额比2023年预算减少15.95万元，下降6.44%，主要原因是：减少了人员经费支出，2023年度一名在编人员编制调出，2024年度减少了一名在编人员经费支出。
2024年部门支出预算调整总额比2023年预算减少15.95万元，下降6.44%。主要原因是：减少了人员经费支出，2023年度一名在编人员编制调出，2024年度减少了一名在编人员经费支出。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
2024年部门收入预算调整总额231.83万元，其中：本年收入231.83万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入231.83万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。
2024年部门预算调整总收入231.83万元（按支出功能分类具体为：2080502）事业单位离退休11.43万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.52万元；（2100302）事业人员工资性支出173.62万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出13万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.44万元；（2210201）住房公积金支出15.82万元。其中：基本支出231.83万元（人员经费228.41万元，公用经费3.42万元）。
2024年部门支出预算调整总额比2023年预算减少15.95万元，下降6.44%。主要原因是：减少了人员经费支出，2023年度一名在编人员编制调出，2024年度减少了一名在编人员经费支出。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
2024年部门支出预算调整总额231.83万元，其中：本年支出231.83万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出231.83万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2024年部门预算调整总支出231.83万元，按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休11.43万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.52万元；（2100302）事业人员工资性支出173.62万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出13万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.44万元；（2210201）住房公积金支出15.82万元。其中：基本支出231.83万元（人员经费228.41万元，公用经费3.42万元）。
2024年部门支出预算调整总额比2023年预算减少15.95万元，下降6.44%。主要原因是：减少了人员经费支出，2023年度一名在编人员编制调出，2024年度减少了一名在编人员经费支出。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2024年部门预算调整一般公共预算基本支出231.83万元，其中：社会保障和就业支出28.95万元，卫生健康支出187.06万元。2024年社会保障和就业支出总额比2023年预算减少2.06万元，下降6.64%；2024年卫生健康支出总额比2023年预算减少29.71万元，下降13.71%；主要原因是：减少了人员经费支出，2023年度一名在编人员编制调出，2024年度减少了一名在编人员经费支出。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
2024年部门预算调整总支出231.83万元，按支出功能分类具体为：（2080502）事业单位离退休11.43万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.52万元；（2100302）事业人员工资性支出173.62万元，（2101102）职工基本医疗保险缴费支出13万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.44万元；（2210201）住房公积金支出15.82万元。其中：基本支出231.83万元（人员经费228.41万元，公用经费3.42万元），较上年减少15.95万元，主要原因是减少了人员经费支出，2023年度一名在编人员编制调出，2024年度减少了一名在编人员经费支出。
（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）
2024年部门预算调整一般公共预算拨款支出231.83万元，其中：人员经费228.41万元，公用经费3.42万元。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
本单位无"三公"经费支出。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
本单位无政府性基金支出。
（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）
本单位无国有资本经营预算支出。
（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）
（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位不是行政机关，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
今年我单位政府采购预算总额 16.53 万元，其中：政府采购货物预算 12.22万元，政府采购服务预算4.31万元。
（三）国有资产占有使用情况
2024年本单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
（四）部门预算绩效管理情况
2024年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
（五）项目支出安排情况
对2024年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容有0个。
五、专有名词解释
1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）
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