目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

主要职能：提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务、促进人口素质提高。业务范围：医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理 、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、承担妇幼健康服务全面工作、包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务、计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务 负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门预算单位构成

本单位属贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位，从预算单位构成看，本单位部门预算仅包括本单位预算。

（三）部门人员构成

截至2024年12月本单位编制人数39人（其中管理编制2人，专业技术37人），在编实有人数20人（其中管理岗位0人，专业技术20人）；退休9人。

二、部门主要工作任务和目标

我院在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控、卫监等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改提高人民健康水平为目标，坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2024年本单位部门预算总收入399.93万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入399.93万元。部门预算总支出399.93万元， 其中：基本支出399.93万元，项目支出0万元。基本支出中，人员经费支出394.20万元，公用经费支出5.73万元。

2024年总体收支较上年减少50.02万元，主要原因：一是上年增加2人退休，本年无新增在编人员，人员减少相应人员经费预算较上年减少；二是本年无增加退休人员，所以本年减少职业年金及退休一次性补贴预算；三是本年无死亡一次性补贴预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入399.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入399.93万元。其中社会保障和就业支出52.80万元，卫生健康支出315.63万元，行政事业单位医疗31.90万元，住房保障支出31.50万元。

一般公共预算拨款收入较上年减少50.02万元，主要原因：一是上年增加2人退休，本年无新增在编人员，人员减少相应人员经费预算较上年减少；二是本年无增加退休人员，所以本年减少职业年金及退休一次性补贴预算；三是本年无死亡一次性补贴预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出399.93万元，按支出功能分类具体为：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）20.80万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32万元；

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）283.73万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）31.10万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.80万元；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）31.50万元；

总支出较上年减少50.02万元，主要原因：一是上年增加2人退休，本年无新增在编人员，人员减少相应人员经费预算较上年减少；二是本年无增加退休人员，所以本年减少职业年金及退休一次性补贴预算；三是本年无死亡一次性补贴预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算399.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.93万元，其中：社会保障和就业支出52.80万元，卫生健康支出315.63万元，住房保障支出31.50万元。

2024年财政拨款收支总预算较上年减少50.02万元，主要原因：一是上年增加2人退休，本年无新增在编人员，人员减少相应人员经费预算较上年减少；二是本年无增加退休人员，所以本年减少职业年金及退休一次性补贴预算；三是本年无死亡一次性补贴预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算支出总额399.93万元，其中：基本支出增加50.02万元，主要原因：一是上年增加2人退休，本年无新增在编人员，人员减少相应人员经费预算较上年减少；二是本年无增加退休人员，所以本年减少职业年金及退休一次性补贴预算；三是本年无死亡一次性补贴预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出399.93万元，其中：人员经费394.20万元，公用经费5.73万元。其中：工资福利支出370.10万元，商品和服务支出5.73万元，对个人和家庭的补助24.10万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

无项目支出安排预算。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
      本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况
    今年我单位的政府采购预算总额28.29万元，其中：政府采购货物预算12.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.50万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
     本单位的国有资产合计485.06万元，其中流动资产385.22万元，固定资产242.95万元。本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。无价值200万元以上的大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

本单位2024年一般公共预算支出中暂无重点项目支出安排情况。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指单位用于保障乡镇卫生院正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表 (1).xls