目 录 

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

花溪区中医院位于花溪区贵筑路155号（花二小旁）。始建于1989年，是花溪区唯一一所政府举办的以中医特色为基础，集医疗、预防保健、康复、科研、教学等为一体的二级甲等中医医院，系花溪区卫生健康局下属正科级事业单位（公益二类）。

（二）部门预算单位构成

医院设有内一科（心血管、神内）、内二科（内分泌、呼吸、消化）、急诊科、重症医学科、外科（肛肠科）、骨伤科、妇科、产科、儿科、针灸康复科、针灸推拿科、治未病中心（健康管理科）、手术麻醉科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、放射科、检验科、B超（心电图）室等临床和医技科室。  

医院特色专科主要有针灸科推拿科、针灸康复科、中医妇科、骨伤科、治未病科等，其中：中医妇科为省级临床重点专科，针灸推拿科为市级重点临床专科。现有贵阳市名老中医传承工作室1个，贵阳市总工会劳模创新工作室1个，贵阳市县级名老中医工作室1个。

（三）部门人员构成

现有在职职工 434 人，其中：编制职工 67人，聘用制职工366人；高级职称人员36人（其中正高10人、副高26人），中级职称106人，硕士研究生达到33人。有中医名医传承工作省级继承人2名、市级继承人2名，县级指导老师2名，县级继承人4名。

二、部门主要工作任务和目标 

（一）积极开展中医药科研项目，保障科研经费投入，着力提升医院科研能力和水平，争取产出一批具有较大应用价值的科研成果。

（二）深入实施中医药文化弘扬工程，创新话语表达方式和载体表现形式，举办好群众喜闻乐见的中医药文化推广和传播活动，扩大传统中医药的影响力。

（三）完成上级部门交办的其他事项。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年预算总收入256.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.67万元，上年结转0万元。预算总支出265.67万元，其中：基本支出265.67。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少257.93

万元。主要原因是：人员减少，离休老干减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门支出预算总额256.67万元，其中：本年支出256.67万元，年终结转结余0万元。

基本支出共计236.67万元，其中：2100202 在职基本工资151.09万元；2080502 退休人员经费77.2万元；2101102 医疗保险1.46万元。基本支出比2023年预算减少15.15万元，主要原因是：人员减少。

项目支出共计20万元，其中：2101102离休老干医疗费20万元。项目支出比2023年预算减少157.83万元。主要原因是：部分项目减少及离休老干减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算256.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.67万元，上年结转0万元。

基本支出共计236.67万元，比2023年预算减少15.15万元，主要原因是：离休老干人员减少。项目支出共计20万元，项目支出比2023年预算减少157.83万元。主要原因是：住院离休老干减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

基本支出共计236.67万元，其中：2100202 在职基本工资151.09万元；2080502 退休人员经费77.2万元；2101102 医疗保险1.46万元。基本支出比2023年预算减少15.15万元，主要原因是：人员减少。

项目支出共计20万元，其中：2101102离休老干医疗费20万元。项目支出比2023年预算减少157.83万元。主要原因是：住院离休老干减少。
    （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

基本支出总计236.67万元，其中人员经费：236.67万元，无公用经费。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位无“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

无部门整体支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

重点项目支出绩效目标资金：离休干部医疗费20万元。区老干在医院就诊，产生的相关医疗费用。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    本单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %。与2023年预算数持平，无增减变动。（注：无机关运行经费。）

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年本单位政府采购预算总额 1736.69 万元，其中：政府采购货物预算1247.11 万元，政府采购工程预算 165.3 万元，政府采购服务预算 324.28 万元，其他采购预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况
    本单位的国有资产合计8433.05万元，其中无形资产364.2万元，固定资产8068.85万元。本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4  辆、其他用车 4 辆。单位价值200万元以上大型设备 6 台（套）。国有资产较上年的增减变动情况：医院新成立科室，提高服务能力，购买固定资产，国有资产较上年同期增长了5.6%。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算294.13万元。

（五）项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有1个，是离休干部医疗费，金额20万元，主要用于老干医疗费补助。

五、专有名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls