目  　录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

主要职能：

1．贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

2．研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

3．负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。 

4．培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

5．承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

6．负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

7．负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用等工作。

8．按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

9．贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

10．负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

11．指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

12．负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

13．负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

14．负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览等活动方案并组织实施。

15．负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

16．负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

17．负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

18．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

19．完成上级交办的其他任务。

20．职责调整。

一是将原区商务局的粮食管理职责，以及区工业和信息化局、区商务局、区民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入区发展和改革局。

二是将原区商务局（区粮食局）的反垄断相关职责划入区市场监督管理局。

三是将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，划入区商务和投资促进局。

机构设置：贵阳市花溪区商务和投资促进局是一级行政单位有下属2个二级非参公事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为花溪区商务综合行政执法大队、贵阳市花溪区投资促进服务中心。其中贵阳市花溪区商务和投资促进局机关内设3个处室，分别为办公室、商务经济科、投资促进科。

（二）部门预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入局本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：局机关本级及下属全额事业单位2个，为花溪区商务综合行政执法大队、贵阳市花溪区投资促进服务中心。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制42人，包括行政编制　8人、全额事业编制29人。目前编制内实有人数35人，其中在职行政人员6人，事业人员29人，离休人员3人，退休人员13人。

二、部门主要工作任务和目标

商务工作：

（一）优化结构，培育经济新增点

1．挖掘工业生产突破常规求增长：区商促局今年围绕我区重点企业、特别是生产民用品的工业企业，探索一条从工业生产中挖掘社会消费品零售总额的新道路。目前我局正在与际华3537密切沟通，初步协商通过政策支撑补充企业因设立专门销售公司带来的成本上涨，从而利用际华3537新增零售业上限入统在2023年贡献约10亿元社零纯增量，目前际华3537已将合作协议上报总部进行审核，我局将力争今年内完成协议拟定，2023年申报第一批月度入统。

2．培育新能源车顺应转型寻增长：2022年全国汽车产业发展受油价上涨、市场接受度提升等因素影响，明显呈现新能源车逆市上扬而传统燃油车发展受阻的形势。我区新入统企业贵州慧胜汽车贸易服务有限公司（比亚迪新能源车）今年1－8月贡献社零增加值1.54亿元，是目前我区汽车行业贡献度最高的企业。因此区商促局目前全力培育新能源相关企业发展，一方面聚焦新势力电动车品牌，引进了特斯拉交付中心，正在以此为基础争取特斯拉销售开票服务向我区部分转移，同时不断扩大接触面，积极与零跑、理想、蔚来等新势力品牌洽谈合作。下周将与理想汽车就项目引进进行深入洽谈，争取在孟关汽贸城落地理想交付中心及部分车型销售；另一方面加强引导传统车企新能源产品销售，引入新能源车型销售的非在库企业尽快入统，指导增加新能源车型销售的在库企业应统尽统防止遗漏，鼓励无新能源车型销售的在库企业拓展车型销售，确保全区汽车销售企业借力新能源汽车机遇更好发展。

（二）根植基础，优势产业再发展

1．聚焦契税活动刺激消费需求增长：区商促局近期全力抢抓2022年贵阳贵安购房契税发放消费券工作活动机遇，通过契税返还活动在今年最后两个月直接刺激区内社零经济（零售、餐饮、住宿）迅速回暖，11月1日区商促局已组织孟关汽贸城重点汽车销售企业进行活动政策宣贯部署，鼓励汽车销售企业将自有促销政策与活动资源和契税活动嫁接，进一步扩大活动吸引力并引导向汽车大宗消费倾斜，撬动更大体量消费促进经济发展。区商促局将借力市商务局向上争取汽车销售搭配贵州特色产品购买权益活动政策，目前活动方案已基本确定，有望刺激汽车产业迅速回暖。

2．强化招商引资补足短板求增长：区商促局将全力推进吉利控股集团旗下孟关吉利汽车产业文化项目（可实现吉利旗下路特斯、奔驰smart等品牌落户孟关，预计可实现3亿社零新增量）、保时捷汽车项目落地（预计可实现8亿社零新增量），推动贵阳汽车文化公园项目手续办理工作（可丰富孟关汽贸城商业业态），通过引进的吉利、保时捷汽车等项目补足我区汽车产业消费短板，吸引更多不同层次消费者汇聚孟关汽贸城。

3．扩大宣传推动孟关企业争增长：孟关汽贸城汽车销售企业以往销售模式较为单一，未能充分利用现有文旅、商贸资源，宣传销售渠道较为狭窄。在区商促局的推动下已与万达集团达成协议，以全市最低的费用推动孟关汽贸城企业进入全市万达商场展示并销售重点车型；同时已与万科达成协议，在万科里等重要商业广场核心位置展示并销售重点车型，以区域合力对外展示我区孟关汽贸城形象，打造花溪区在汽车消费行业的龙头形象。

4．文旅融合，发展汽车后市场：区商促局将持续加强与区文旅局及各大景区景点合作，通过强化文旅融合，逐步打破纯粹的汽车销售限制，向汽车展会、汽车运动等方面延伸，促进二手车产业健康发展，积极开展“两场两展一会”暨越野汽车运动体验场、摩托车训练场；越野汽车改装产品展、露营产品展；高坡山地英雄会，引导企业在我区整体平台开展各项活动，最终实现稳定我区消费市场发展、提振经济发展指标的目标。

（三）完成2023年农超市场体系建设工作

按照市、区“一圈两场三改”专班、市商务局统一工作安排，2023年目标任务是建设1个农贸市场，我单位将持续全力跟进农超市场建设，确保按照时序如期完成目标任务，构筑便民利民的“十五分钟便民生活圈”。

（四）外贸进出口

一是抓主体培育。针对性加强信息引导和外贸业务知识培训，培育出口增长的主力军和生力军。进口方面：为企业做好外贸进口服务，一方面鼓励贵州野口上嘉国际贸易有限责任公司加快从俄罗斯进口煤炭；另一方面协调贵阳铁投物流有限公司自主开展汽车平行车进口。出口方面：强化贸易流通，帮助贵州西微光电科技有限公司扩大仪器出口及配套服务业务；积极协调贵州忠辉车辆制造有限公司自主开展车辆出口。二是抓政策激励。通过向企业宣传外贸高质量发展资金支持，激励企业尽早开展外贸进出口业务，助力我区外贸进出口的快速发展。三是抓增量挖掘。一方面，积极对接辖区内二手车企业，积极动员二手车企业开展外贸进出口业务。另一方面，按照市商务局工作部署，积极摸排辖区内规模以上工业企业是否有意愿开展进口或出口业务，形成工作台账，对有意愿开展进口或出口业务的企业后续加强跟踪对接，加大省市层面对外贸支持政策的宣传力度，激励企业积极开展外贸进出口业务，进一步挖掘外贸增量。四是抓营商环境。用足用好国家新近外贸优惠政策和便利化政策，鼓励开拓创新出口新产品占领新市场，提高出口份额，不断增强产品竞争力、提高市场占有率。聚力“六稳”“六保”，打造市场化、法治化、国际化营商环境。狠抓各项政策落实，不断优化提升营商环境，激发外贸经济活力，鼓励企业增强信心、持续发力，实现我区外贸经济高质量发展。

（五）继续抓好安全生产、疫情防控工作

花溪区商促局安全生产工作领导小组，继续加大对辖区大型商超、专业市场、加油站、限上餐饮企业安全生产、疫情防控工作；督促企业主体做好异常情况处置流程演练，出入口严格执行“三个一律”，做好公共区域消杀频次及台账记录，做好从业人员健康台账（每日到岗体温检测）、疫苗接种，从业人员按要求落实定期核酸检测，做好防疫物资储备量保障，做好进口货物核酸检测证明查验等。

（六）强化人员综合素质，加强商务执法工作

进一步提高执法人员素质。加强执法人员法律法规、业务技能及相关知识的培训，提高执法能力。根据综合行政执法工作的需要，优化执法人员结构，充实熟悉法律、管理和商务等方面知识的人才，加强行政执法人员思想作风建设，强化执法人员综合素质，确保严格执法，公正执法，文明执法。对国家、省、市、区相关文件及要求及时作出安排，强化对成品油市场整治、报废机动车额回收拆解市场整治的重视程度，及时处置“12345”平台案件，认真履行商务执法工作职责，依法依规及时处理问题。

投促工作：

2023年以来，在区委、区政府的高度重视和正确领导下，在省市相关部门的支持和帮助下，区投资促进服务中心围绕“四化”谋划产业招商，紧盯“一工一贸”“一主一特”，坚持招商和营商两手抓，聚力攻坚产业招商突破和营商环境优化提升，各项工作稳中有进，取得初步成果。

一、关于产业大招商方面

（一）项目招商工作情况

今年以来，花溪区签约项目总计21个，投资总额36.09亿元，从项目投资额来看，亿元以上项目8个，主要有花溪区特色饮品生产基地项目、花溪区微宿康旅产业项目、花溪区三志环境检测设备生产基地项目等。从项目产业类别来看，新型工业化项目11个，投资额8.69亿元，主要有花溪区联正金属表面处理生产基地项目、花溪区顶力达智能装备零部件表面生产基地项目等；旅游产业化项目9个，投资额26.5亿元，主要有花溪区中铁青岩健康小镇项目、花溪区花溪最美旅游环线驿站营地集群及皇帝坡山地户外运动基地项目等；农业现代化项目1个，投资额0.9亿元，为花溪区黔陶乡林下草珊瑚等道地药材种植基地及相关产业配套项目。

（二）主要工作措施

1．强化领导带头招商

一是主要领导带头招商。区四大班子领导带队前往省外洽谈对接项目。今年以来，党政主要领导通过常委会、区长办公会、专题会等研究调度招商引资工作20余次，亲自带队外出招商20次（书记12次，区长8次），分别已在昆山、上海、西安、成都、重庆、武汉、长沙、广州、深圳等地召开“秀美花溪•活力经开”专场招商推介会15场，联系考察正新集团、阿里巴巴集团、中京电子、格力集团等企业200余家，对接深高速等一批优质企业赴花溪区投资建设项目。5月8日—9日，建军主任带队前往上海拜访上海致远绿色能源股份有限公司等知名企业，洽谈在花溪区投资等事宜。3月20日至3月21日，禄竹主席率队赴深圳开展招商推介，与怡亚通、深圳市金融商会、波特集团等企业协会深入交流，洽谈合作事宜。

二是分管领导带队招商。副县级领导发挥各自信息资源优势，带头谋划和带队外出招商，区委、区政府、政协、文创区等副县级以上领导带队到成都、深圳、赣州、宁波、杭州等地，围绕燕楼、石板、孟关等园区做招商推介、与摩天电缆、华侨城等企业洽谈。

2．强化园区和标房招商

一是围绕园区招商。燕楼工业园区方面，目前已签约项目18个，总投资约11.79亿元【其中：电子信息制造项目9个，总投资约3.16亿元；特色食品产业项目7个，总投资约7.08亿元；其他制造产业类项目2个，总投资约1.55亿元】；拟签约项目5个，总投资约4.34亿元【其中电子信息制造项目2个，总投资约3.4亿元；其他制造产业类项目3个，总投资约0.94亿元】；重点在谈工业项目25个，总投资约43.5亿元【其中：电子信息制造项目15个，预计总投资约8亿元；特色食品产业项目2个，总投资约0.8亿元；其他制造产业类项目8个，总投资约34.7亿元】。其中表处理基地：表处理建设面积26.2万㎡，目前正在深入洽谈11个，投资额5.1亿元，已签约租赁协议项目6个，投资额1.8亿元。石板现代商贸服务园方面，目前已落地印象商贸港·水产大世界项目等25个项目，总投资约22.57亿元，在谈重点项目有石板新能源汽车出口整备中心等11个项目，拟投资额不低于20.94亿元。孟关现代商贸物流园方面，目前已落地中储粮一期项目等20个项目，总投资约5.43亿元，在谈改貌铁路口岸二期查验作业区等项目11个，拟投资总投资额不低于22.95亿元。

二是围绕标房招商。推动土山石食品、绿源食品“退城入园”，签约花溪区特色食品产业基地标房，推动红托竹荪、花小莓、广西优粉等入驻标房，开启工业化发展。2023年先后签约花溪区航宇科技航空航天环锻件表面处理生产基地项目、花溪区奚仲智能装备工部件生产基地项目、花溪区高效环保级玻璃清洗剂生产项目等12个项目入驻标房，总投资2.93亿元，使用标房面积6.25万平方米。

1. 强化产业链招商和以商招商

花溪区始终坚持“一工一贸、一主一特”产业发展定位，围绕优势产业强链、传统产业补链、新兴产业延链，不断优化产业结构、强化招商方式，打造具有花溪特色的现代化产业体系。一是强化驻点招商。已根据市委组织部的安排，派驻1名副县级干部和2名业务骨干分别赴广州、成都等地挂职和驻点，同时由区大招商办负责，选派4名干部分赴北京、上海、武汉招商。二是强化小分队招商。区投促中心联合区发改局、区工商联、区文旅局、平台公司等部门，围绕各自行业特点带队外出丹东、宁波、成都、揭阳等地开展上门招商工作；前往长三角、粤港澳大湾区等重点区域开展专题招商活动。今年以来，小分队外出招商62次，联系企业242家。三是强化活动招商。今年以来，由投促、工商联举办花溪区黔籍企业家座谈会，文旅部门举办花溪区民宿招商推介会，投促中心赴昆山举办“秀美花溪•活力经开”—长三角地区产业大招商专场推介会，农业农村局等单位组织参加2023年中国草莓品牌大会暨中国草莓展等活动，通过这些活动挖掘到冰泉制冷设备等投资线索，同时高效借力全省旅发大会签约中铁青岩健康小镇、微宿康旅产业集群等项目。四是强化以商招商。依托深圳达沃斯光、深圳市灵畅科技、上海云巡数字、贵州星天电线电缆有、贵州贵广工业等5家重点企业，锁定“链上”企业38家，建立目标企业库，制定专项招商计划，不断撬动产业加速聚集。今年以来，对接企业7家，通过达沃斯光电引进玻璃清洗剂等项目。五是强化央企招商。先后引进中铁青岩健康小镇、花溪区红岩峡谷山地运动体育公园基础设施建设、花溪最美旅游环线驿站营地集群及皇帝坡山地户外运动基地、花溪区长征国家文化公园兵贵阳展示园、花溪区中铁望山水街智慧商业综合体等项目，总投资额25.63亿元。

4．强化精准招商。根据花溪区实际，制定《2023花溪区产业大招商突破年工作方案》，动态更新《花溪区电子信息制造产业链两图两库两池研究》《花溪区特色食品产业链两图两库两池研究》5次；建立各行业主管部门完善“两图两库两池”机制，结合花溪区实际情况，谋划编制细分链条“两图两库两池”，目前工信部门已委托深圳中商产业研究院着手编制线路板、新型显示、体旅装备、储能电池、特色食品、预制菜等细分链条，预计12月底完成编制。

5．强化体制机制保障

一是抓实工作目标考核。印发《花溪区2023年产业大招商工作目标任务（修订稿）》，明确责任部门任务，目前已通报全区目标任务完成情况10次。二是抓实招商工作调度。实行每月会议调度、季度书面汇报等形式调度招商引资工作进展。截至目前，召开调度会20次。三是抓实定期指导。定期与各乡（镇、街道）分管负责人及具体负责招商引资工作人员进行座谈，对全区招商引资项目数据进行摸排及掌握，并加大对全区各乡（镇、街道）统计员的指导，针对可统计项目进行指导，确保完成省、市下达的产业大招商任务。四是抓实在谈项目进展情况。目前全区在谈项目185个，投资总额133.08亿元，其中重点在谈再生资源循环利用产业园等项目

二、关于优化营商环境工作方面

（一）主要目标任务及完成情况

按照《花溪区2023年度推动高质量发展绩效评价减分项指标》中“营商便利度”分值2分，按指定的监测方案扣分。因该项为年度测评指标，年度排名暂时无法预估。

按《花溪区2023年“强省会”高质量发展主要目标责任分解表》中“营商便利度”目标任务：全省2023年度营商环境评估排名县级层面排名前20。因该项为年度测评指标，年度排名暂时无法预估。

（二）重点工作开展情况

2022年，花溪区营商环境评价排名全省第15，较2021年上升4位，较2020年上升30位。从2022年全省营商环评估结果来看，我区优化营商环境两极分化现象较为明显，“政务服务”、“获得用水”、“登记财产”和“市场监管”等4项指标均处于全省前列，“获得电力”、“办理建筑许可”和“执行合同”等3项指标排在全省80名以外。

为顺利完成2023年区委、区政府下达目标任务（保15争进位），自今年3月份承接营商环境工作以来，区委、区政府主要领导、区政府常务副区长、区政府分管区长共召开专题会议11次，就各指标短板补齐、瓶颈突破、问题整改和提升空间等进行逐项调度。

营商环境评估筹备阶段。一是对2022年营商环境评估结果进行深入解剖，形成了详细的解剖分析报告，将每项指标的扣分点、短板弱项精准分析并及时反馈到牵头部门和责任部门。二是制定印发《2023年度优化营商环境重点任务清单》，层层细化分解优化营商环境工作任务。三是制定《调整优化提升营商环境领导小组成员名单及职责分工的通知》文件，目前待区领导逐级走签。四是对2022年营商环境评估结果进行深入解剖，并形成详细的解剖分析报告，邀请第三方精准指导各项评估指标牵头部门聚焦问题进行整改提升。五是邀请第三方开展2023年政府职能改革监测体系研究服务项目的研究，目前正在推进项目报告总结工作。六是对2022年排名靠后的“办理建筑许可”“执行合同”“获得电力”指标由分管领导带队上门开展督导。七是制定印发《花溪区组织参加贵州省2023年度市（州）及县域营商环境评价工作方案》《花溪区迎接贵州省2023年度营商环境评估现场迎检工作方案》，全力推进营商环境评估工作。八是依托《花溪区深化“贵人服务·溪心办”品牌支持民营经济高质量发展十大行动方案》，制定印发《关于开展“贵人服务”优化营商环境专项监督工作方案》，全面压紧压实涉企服务责任链条。

营商环境评估攻坚阶段。紧盯目标任务，强化工作调度，倒排工期，全面查缺补漏，组织对“开办企业”“市场监管”“获得用水”“获得电力”“纳税”“执行合同”“登记财产”“办理建筑许可”“政务服务”“贵人服务”等10项指标牵头单位开展资料预审，确保政府端资料精准无误；组织对10项指标参加现场访谈的共计366家样本企业提前研判，做好正向引导，确保企业满意度测评得高分。11月21日－11月23日花溪区迎接全省营商环境现场评估，目前评估结果未出。

（三）其他方面工作情况

一是工作承接方面。2023年3月，按市委、市政府对营商环境建设及产业大招商的工作部署和区领导对《区发改局关于归口调整区优化营商环境工作的报告》的批示精神，区政府按照规定将优化营商环境工作牵头部门归口调整到区投资促进服务中心。因投资促进服务中心已满负荷运转，一方面对于调配人员承接优化营商环境相关工作存在困难，且营商环境工作涉及部门多、涉及指标复杂，现投促中心对于牵头2023年整个迎检工作明显经验不足。在区委、区政府支持下，7月份组建营商环境专班，明确区发改局张萌局长参与统筹，原区发改局营商工作负责人、现区政务服务中心副主任尚兴洪同志具体带领开展2023年营商环境评估工作，目前2023年营商环境现场评估工作已结束。二是统筹协调方面。首先原区营商办与财大第三方已建立较为牢固且密切关系，其次区营商环境10个指标牵头部门对原区营商办形成习惯性依赖，如发生任何问题或难题，习惯性由营商办兜底协调处理。虽然2023年7月开始，原营商办负责同志带领区投促中心开展工作，但仍然无法替代其影响力、协调力、统筹力。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门调整预算总收入8371.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8367.93万元，上年结余3.66万元。部门调整预算总支出8371.59万元，其中：基本支出777.53万元，项目支出7594.06万元。2023年总体收支较上年增加5217.84万元，其中：基本支出增加61.78万元，主要原因是人员变动；项目支出增加5156.06万元，主要原因是本年度购房契税返消费券等费用增加。

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2023年部门调整预算总收入8371.59　万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8367.93万元，上年结余3.66万元。2023年总体收支较上年增加5217.84万元，其中：基本支出增加61.78万元，主要原因是人员变动；项目支出增加5156.06万元，主要原因是本年度增加疫情防控经费及购房契税返消费券等费用。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本单位2023年部门调整预算总支出8371.59万元（按支出功能分类具体为：（2011301）行政运行546.44万元，（2080501）行政单位离退休费134.07万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险54万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出0.02万元，（2101101）行政单位医疗9万元，（2101102）事业单位医疗32万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出2万元，（2011302）一般行政管理事务65万元，（2011308）招商引资135.47万元，（2011399）其他商贸事务支出6201.49万元，（2100410）突发公共卫生事件应急处理486．．69万元，（2169999）服务业基础设施建设230万元，（2169999）其他商业服务业等支出250万元（2013302）一般行政管理事务0.9万元。上年结转结余项目资金（2139999）其他农林水支出3.66万元。其中：基本支出777.53万元（人员经费715.48万元，公用经费62.05元），较上年增加61.78万元，主要原因是人员变动；项目支出7594.06万元，较上年增加5156.06万元，主要原因是本年度增加购房契税返消费券费用。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位2023年财政拨款收支总预算8371.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8367.93万元，上年结余3.66万元。部门预算总支出8371.59万元，其中：基本支出777.53万元，项目支出7594.06万元。2023年总体收支较上年增加5217.84万元，其中：基本支出增加61.78万元，主要原因是人员变动；项目支出增加5156.06万元，主要原因是本年度增加购房契税返消费券等费用。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2023年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额8371.59万元，其中：基本支出777.53万元，项目支出7594.06万元。2023年总体收支较上年增加5217.84万元，其中：基本支出增加61.78万元，主要原因是人员变动；项目支出增加5156.06万元，主要原因是本年度增加购房契税返消费券等费用。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

本单位2023年部门调整预算一般公共预算基本支出777.53万元，其中：人员经费715.48万元，公用经费62.05万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费1.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0　万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。较上年增加0.2万元，增长12％，占一般公共预算支出的0.04％。增减变化情况如下：

2023年公务接待费1　万元，比2022年预算增加0.2万元，增长0.2％，主要原因是：因上年受疫情影响，接待投资商较少，今年接待投资比上年有所增加，所以今年的接待费增加。

2023年公务用车运行维护费0.85万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

本单位部门整体支出绩效目标总额为8371.59万元．其中基本支出777.53万元，项目支出7594.06万元。

1.基本支出：保障本部门正常运行经费的开支。

2.项目支出：

一是商务指标方面：．确保完成2023年全年社零经济指标、网络零售额指标、外贸进出口额指标、推动商圈建设，完善“一圈两场三改”，农贸市场改造提升，惠民生鲜超市继续加强公益性农产品流通网点的管理，加强生鲜品质管控，方便居民购买生鲜产品。

二是招商引资方面：确保完成2023年区投资促进服务中心围绕“四化”谋划产业招商，紧盯“一工一贸”“一主一特”，坚持招商和营商两手抓，聚力攻坚产业招商突破和营商环境优化提升，各项工作稳中有进，取得初步成果。已签约项目总计21个，投资总额36.09亿元。数字经济任务数7个，完成11个；央企签约金额任务数5亿元，储备项目1个，投资额18亿元；省企签约金额任务数2亿元，储备项目1个，投资额19.28亿元。

三是营商环境方面：紧盯目标任务，强化工作调度，倒排工期，全面查缺补漏，组织对“开办企业”“市场监管”“获得用水”“获得电力”“纳税”“执行合同”“登记财产”“办理建筑许可”“政务服务”“贵人服务”等10项指标牵头单位开展资料预审，确保政府端资料精准无误；组织对10项指标参加现场访谈的共计366家样本企业提前研判，做好正向引导，确保企业满意度测评得高分。

 （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

本单位无重点项目支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为56.05万元，其中：办公费38.9万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.5万元、福利费0.8万元、公车运行维护费0.85万元、工会经费14.5万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加2.55万元，增长4.77％，主要原因是：人员变动，人员增加。

（二）政府采购情况

今年我单位政府采购预算总额29.47万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.47万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位国有资产合计118.11万元，其中流动资产0万元，固定资产118.11万元。本单位有车辆　1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算6889.56万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有4个，一是（项目名称一）疫情防控经费，金额486.7万元，占总预算5.84％，主要用于列支2022年产生的疫情防控生活物资未支付的部分资金；二是（项目名称二）购房契税返券消费项目经费，金额5859.49万元，占总预算69.99％，主要用于购房契税返券消费资金补助；三是（项目名称三）限额以上批发零售餐饮企业发展奖励资金，金额52万元，占总预算0.62％，主要用于限额以上批发零售餐饮企业发展的补助；三是（项目名称三）花溪区惠民生鲜超市匹配资金，金额290万元，占总预算3.46％，主要用于惠民生鲜超市企业补助。

（六）专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、部门专用名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给本单位的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局开展用于招商引资、优化经济环境等方面的预算支出。

5．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于商贸事务方面的项目支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls