贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2022年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。
2.研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。
3.负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。
4.培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。
5.承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。
6.负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。
7.负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用工作。
8.按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。
9.贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
10.负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。
11.指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合、协助有关部门做好外来投资项目的备案、登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。
12.负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。
13.负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。
14.负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览等活动方案并组织实施。
15.负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。
16.负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。
17.负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。
18.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。
19.完成上级交办的其他任务。
20.职责调整。
（1）将原区商务局的粮食管理职责，以及区工业和信息化局、区商务局、区民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入区发展和改革局。
（2）将原区商务局（区粮食局）的反垄断相关职责划入区市场监督管理局。
（3）将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，划入区商务和投资促进局。
（二）机构设置
1.本单位贵阳市商务和投资促进局机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为花溪区商务综合行政执法大队、贵阳市花溪区投资促进服务中心。其中，贵阳市花溪区商务和投资促进局机关内设3个处室，分别为办公室、商务经济科、投资促进科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局部门决算是本级决算，因下属事业单位不是独立核算单位。
2.部门人员构成：本单位及所属单位总编制42人，包括行政编制8人、全额事业编制34人。目前编制内实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员4人，退休人员13人。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计4，877.46万元，与2021年相比，减少94.89万元，下降1.91％。主要原因是：对企业的补助项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2，899.3万元，其中：财政拨款收入2，606.58万元，占89.9％；其他收入292.72万元，占10.1％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4，718.87万元，其中：基本支出700.2万元，占14.84％；项目支出4，018.66万元，占85.16％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2，606.58万元，与2021年相比，增加137.51万元，增长5.57％。主要原因是：由于“8.31”疫情发生，为了确保群众的生活物资保供，所以产生了疫情经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2，606.58万元，占本年支出合计的55.24％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.51万元，增长5.57％。主要原因是：由于“8.31”疫情发生，为了确保群众的生活物资保供，所以产生了疫情经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2011301）科目（类）支出498.9万元，占19.14％ ；一般行政管理事务（2011302）科目（类）支出 45.3万元，占1.73 ％；招商引资（2011308）科目（类）支出91.72万元，占3.52 ％；其他商贸事务支出（2011399）科目（类）支出1103.28万元，占42.33 ％；其他一般公共服务支出（2019999）科目（类）支出13.86元，占0.53％；行政单位离退休支出（2080501）科目（类）支出126.86万元，占4.87％；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（类）支出32.8万元，占1.26％；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目（类）支出5.14万元，占0.2 ％；突发公共卫生事件应急处理（2100410）科目（类）支出440.24万元，占16.89 ％；行政单位医疗（2101101）科目（类）支出 6.16万元，占0.24 ％；事业单位医疗（2101102）科目（类）支出29.53万元，占1.13 ％；其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目（类）支出0.81万元，占0.03％；其他农林水支出（2139999）科目（类）支出141.98万元，占5.45％；其他商业服务业等支出（2169999）科目（类）支出70万元，占2.69％。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，557.84万元，支出决算为2，606.58万元，完成年初预算的167.32％。决算数大于预算数，主要原因是：下半年调整预算增加。其中：
（1）201科目（类）13科目（款）08科目（项）招商引资。当年预算为122.07万元，支出决算为91.75 万元，完成当年预算的 75.16％。决算数小于预算数的主要原因是：由于外出开展招商引资工作减少，所以开支相应减少。
（2）210科目（类）04科目（款）10科目（项）突发公共卫生事件应急处理。当年预算为600万元，支出决算为440.24 万元，完成当年预算的73.37 ％。决算数小于预算数的主要原因是：由于“8.31”疫情发生所提供的生活物资目前只审核确认了部分货物，所以开支相应减少。
（3）201科目（类）13科目（款）99科目（项）其他商贸事务支出。当年预算为1465万元，支出决算为1103.28万元，完成当年预算的 75.31％。决算数小于预算数的主要原因是：由于对企业的补助减少，所以开支相应减少。
（4）213科目（类）99科目（款）99科目（项）其他农林水支出。当年预算为145.63万元，支出决算为141.98万元，完成当年预算的97.49 ％。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：由于对企业的补助减少，所以开支相应减少。
（5）216科目（类）99科目（款）99科目（项）其他商业服务业支出。当年预算为70万元，支出决算为70万元，完成当年预算的100 ％。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出700.2万元，其中：人员经费646.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费53.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为1.69万元，支出决算为1.69万元。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.69万元，比上年减少0.09万元，下降5.05％，减少原因是带投资商外出看项目减少，所以车辆磨损减少。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占50.15％，比上年减少0.82万元，下降48．95％，减少原因是带投资商外出看项目减少，所以车辆磨损减少；公务接待费支出0.84万元，占49.85％，比上年增加0.72万元，增长604.08％，增加原因是接待投资商次数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算，无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100 ％。其中，公务用车运行维护费0.85万元。主要用于带投资商看项目等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100％，主要原因是接待投资商。具体是：
国内公务接待支出0.84万元，主要是接待投资商等。2022年国内公务接待10批次，85人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵阳市花溪区商务和投资促进局本年没有政府性基金收
入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵阳市花溪区商务和投资促进局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出53.5万元，比2021年增加24.07万元，增长81.83％，主要原因是办公费、水电费、差旅费等有所增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其他用车1辆（其他用车主要是用于单位上外出检查工作及带投资商看项目等）。
（十三）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评4项，涉及资金1558.12万元，自评覆盖率达到100％
2．绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1．购房契税发放消费券项目完成情况综述：项目全年预算数1000万元，执行数660.38万元，完成预算的66.04％。项目自评得分为96.6分。从评价情况看该项目没有完成预算数，但直接带动我区限上零售、餐饮、住宿行业消费273.28万元，且在3月底前将产生预计一千五百余万元直接消费，有效推动我区社零经济发展同时促进存量契税完成纳税。
存在的问题主要是因活动时间延长至2023年3月31日，因此活动资金未立即开展结算审计，持续正常运行。
下一步改进措施是当年的项目应在当年完成，并支付相应的预算支出数。
2．花溪区惠民生鲜区级匹配资金项目完成情况综述：项目全年预算数450万元，执行数395.91万元，完成预算的87.98％。项目自评得分为96.77分。从评价情况看该项目没有完成预算数，但惠民生鲜超市建设是一项重要民生工程，是我区加快“菜篮子”工程建设，切实解决好百姓“买菜难、买菜贵”的重要举措，是惠及全区群众的一件实事、好事。通过建设惠民生鲜超市，在保供应、稳物价、促民生的方面要发挥应有的、重大的贡献，切实让群众收获幸福感。存在的问题主要是因为2家按照有关规定，暂时不符合要求，所以只有9家。下一步改进措施做到对项目精准预算，执行率达98％。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
（2）部门整体绩效自评情况。
1、本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3153.75万元。部门整体自评得分为94分。从评价情况看本单位整体完成较好，确保全局机关事务正常运行，保障全局职工的利益。办理各级人大代表建议、政协委员提案工作，做好党组织和工、青、妇等相关工作。
2、概述项目绩效目标完成情况。今年完成了商务和投资促进局各项目标任务：社会消费品零售额指标、网络零售额指标、新增上限入统企业指标、外贸进出口指标、招商引资指标及缴契有礼．乐购花溪消费卡活动经费等工作任务。对干部职工及企业进行了安全消防知识业务的培训，提高了大家的安全消防意识。
3、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。通过预算执行，保障职工正常权益，保证机关正常运行，完成了区委、区政府交办的各项工作任务，围绕中心服务大局，切实提升履职能力，组织动员广大职工为“强省会”贡献力量，有力激发职工创新创造活力。存在的问题主要是未完全执行，原因是人员变动及未及时调整不需用的资金项目，另疫情期间保供物资金额部分待确认再进行支付，所以造成预算过大，执行力较差现象，在今后预算工作中，要紧密联系实际，切实做好预算编制及调整，将预算数与执行数尽量做到差异率最小。
下一步改进措施在今后预算工作中，要紧密联系实际，切实做好预算编制及调整，将预算数与执行数尽量做到差异率最小。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）201（类）13（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十五）201（类）13（款）08（项）招商引资：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（十六）201（类）13（款）99（项）其他商贸事务支出：指反映除上述项目以外，其他用于商贸事务方面的支出。
（十七）201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十八）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十九）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十一）210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（二十二）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十三）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十五）213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外，其他用于农林水方面的支出。
（二十六）216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出：指反映除上述项目以外，其他用于商业流通事务方面的支出。
附件：
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