花溪区商务和投资促进局2019年部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

（二）研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

（三）负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。 

（四）培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

（五）承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

（六）负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

（七）负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用工作。

（八）按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

（九）贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

（十一）指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

（十二）负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

（十三）负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

（十四）负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

（十五）负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

（十六）负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

（十七）负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

（十八）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（十九）完成上级交办的其他任务。

（二十）职责调整。

组建区商务和投资促进局。将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，组建区商务和投资促进局。不再保留区商务局以及作为事业机构设置的区投资促进局。

（二）部门预算单位构成

本单位（部门）内设3个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局部门决算包括：本级决算。

（三）部门人员构成

区商务和投资促进局机关行政编制8名。其中，局长1名，副局长3名。内设机构领导职数3名。机关工勤人员编制1名，由财政全额预算管理。

本年度我局实有人数36名，其中行政编制8名（实有人数7名），本级事业编制37名（实有人数24名）下属事业单位花溪区军粮供应站事业编制6名（实有人数5名）。本级行政离退休干部42名，军粮供应站退休干部6名。

二、部门主要工作任务和目标

 （一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

（二）研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

（三）负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。 

（四）培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

（五）承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

（六）负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

（七）负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用工作。

（八）按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

（九）贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

（十一）指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

（十二）负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

（十三）负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

（十四）负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

（十五）负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

（十六）负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

（十七）负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

（十八）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（十九）完成上级交办的其他任务。

（二十）职责调整。

组建区商务和投资促进局。将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，组建区商务和投资促进局。不再保留区商务局以及作为事业机构设置的区投资促进局。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本预算包括本单位及二级单位2019年部门预算总收入1800.53万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1766.03万元，上年结转34.5万元。部门预算总支出1800.53万元, 其中：基本支出772.32万元，项目支出1028.21万元。2019年总体收支较上年减少191.07万元，其中：基本支出减少21.35万元，主要原因是2019年涉及机构改革，人员变动；项目支出减少169.72万元，主要原因是2019年涉及机构改革，原区商务局粮食职能专项已划出。

（二）部门收入总体情况
2019年部门预算总收入1800.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1766.03万元，上年结转34.5万元。较上年减少191.07万元，其中：基本支出减少21.35万元，主要原因是2019年涉及机构改革，人员变动；项目支出减少169.72万元，主要原因是2019年涉及机构改革，原区商务局粮食职能专项已划出。

（三）部门支出总体情况
2019年部门预算总支出1800.53万元（按支出功能分类具体为：（2011350）事业运行233.35万元，（2101199）其他行政事业单位医疗保险支出0.74万元, （2101102）事业单位医疗支出16.17万元，（2101101）在行政单位医疗支出25.5万元，（2080505）行政事业单位养老保险支出39.07万元，（2011301）行政运行支出457.49万元，（2011308）招商引资支出267.14，（2011302）一般行政管理事务支出26.75万元，（2011399）其他商贸事务支出734.32万元），其中：基本支出772.32万元（人员经费772.32万元,公用经费X元），较上年减少21.35万元，主要原因是2019年涉及机构改革，人员变动；项目支出减少169.72万元，主要原因是2019年涉及机构改革，原区商务局粮食职能专项已划出。

（四）财政拨款收支总体情况
2019年财政拨款收支总预算1800.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1766.03万元，上年结转34.5万元。较上年减少191.07万元，主要原因是2019年涉及机构改革，人员变动；原区商务局粮食职能专项已划出。
（五）一般公共预算支出情况
2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额1800.53万元，其中：基本支出772.32万元，项目支出1028.21万元。较上年基本支出减少21.35万元，主要原因是2019年涉及机构改革，人员变动；项目支出减少169.72万元，主要原因是2019年涉及机构改革，原区商务局粮食职能专项已划出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况
2019年部门预算一般公共预算基本支出772.32万元，其中：人员经费737.72万元,公用经费34.6 万元。)
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计50.91万元，较上年增加16万元增长145%，增加主要原因是因为本年度出国引进世界足球终身成就奖提名大会。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。因为本年度出国引进世界足球终身成就奖提名大会
　　2.公务接待费支出预算18.25万元，较上年减少2.75万元下降87%，减少主要原因是接待投资减少（商务工作根据国家关于三公经费要求，调减本年度接待费）。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算12.66万元，较上年减少1.25万元，下降91%，减少原因是接待投资减少，所以汽车运行维护相应的减少。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况

本单位及二级单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算收入1766.03万元，上年结转34.5万元。较上年减少191.07万元，主要原因是2019年涉及机构改革，人员变动；原区商务局粮食职能专项已划出。
（二）政府采购情况
2019年本单位及二级单位政府采购预算总额0万元

（三）国有资产占有使用情况
2019年本单位及二级单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。)

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释
（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门调整预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区商务和投资促进局2019年部门调整预算公开套表(.xls