一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
   (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
     (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区投资促进局概况

花溪区投资促进局(花溪区会展经济促进办公室)为花溪区人民政府直属的正科级事业单位

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关投资促进的法律法规及方针政策;研究拟订全区投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。

(二)负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

(三)负责研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，为区委、区政府决策提供参考和建议。

(四)负责制定全区投资促进的发展规划，并组织实施;提出会展经济发展的目标和年度计划，参与会展经济规划及政策草拟;负责承担会议展览、节庆赛事活动的争办、申办 、引进与开发。

(五)负责全区投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全区招商引资项目库;配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理和服务工作;负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

(六)负责建立健全并管理全区招商引资网络，做好对外开放及招商引资的宣传工作。

(七)指导协调全区政府驻外机构及各乡(镇处)的投资促进工作;负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作。

(八)负责全区投资促进有关数据的统计、分析和编报工作;负责有关会议展览、节庆赛事活动协调、现场管理与服务，统计和收集归档相关资料。

(九)负责对口联系省市投资促进部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合我区实际抓好落实。

(十)负责会展市场主体的培育、评估和资质认证;会同有关部门做好会议展览、节庆赛事的评估，总结、补助(奖励)的兑现及会展业务培训;负责与省内外会展机构的联络及业务交流;负责会展自有品牌等资源的培育、推广和管理。

(十一)负责承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

花溪区投资促进局(花溪区会展经济促进办公室)为花溪区人民政府直属的正科级事业单位(财政全额补助事业)。

本单位(部门)内设 5 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区投资促进局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度部门决算情况说明
   (一)贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度收入支出决算总体情况说明
   贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度收支决算总计347.08万元，与2017年相比，增加70.47万元，增长25.48%。主要原因是:人员变动、调资，招商引资平台信息费用增加等。
   (二)贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计305.08万元，其中:财政拨款收入305.08万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计312.11万元，其中:基本支出207.11万元，占66.36%;项目支出105万元，占33.64%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度财政拨款收支决算总计347.08万元。与2017年相比，增加70.47万元，增长25.48%。主要原因是:人员变动、调资，招商引资平台信息费用增加等。

(五)贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况  

贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出312.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.52万元，增长33.05%。主要原因是:人员变动、调资，招商引资平台信息费用增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201(类)支出 279.74万元，占91.69 %;208(类)支出 13.86万元，占4.54 %;210(类)支出11.49 万元，占3.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为305.08 万元，支出决算为305.08 万元，完成当年预算的 100%。其中:

(1)201(类)13(款)02(项)。当年预算为20 万元，支出决算为 20万元，完成当年预算的 100%。

(2)201(类)13(款)08(项)。当年预算为 85万元，支出决算为85 万元，完成当年预算的100 %。

(3)201(类)13(款)50(项)。当年预算为174.74 万元，支出决算为181.77 万元，完成当年预算的104.02 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动，调资等。

208(类)05(款)05(项)。当年预算为 13.86万元，支出决算为 13.86万元，完成当年预算的100 %。

210(类)11(款)02(项)。当年预算为 11.18万元，支出决算为11.17万元，完成当年预算的99.91 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员变动

210(类)11(款)99(项)。当年预算为0.31 万元，支出决算为 0.31万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

(六)贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出207.11万元，其中:人员经费199.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费7.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.95万元，，比上年减少5.65万元，降低58.84%，减少原因是接待投资商费用减少。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占21.09%，比上年增加0.13万元，增长19.07%，增加原因是带投资实地考察项目，汽车磨损维护费用增加;公务接待费支出3.12万元，占78.91%，比上年减少5.78万元，降低64.96%，减少原因是接待投资商费用减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费0.83万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.83万元。主要用于汽车维护等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费3.12万元。具体是:接待投资商费用。

国内公务接待支出3.12万元，主要是接待投资商。贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年国内公务接待55批次，386人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区投资促进局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区投资促进局机关运行经费支出7.61万元，比2017年5.21增加2.4万元，增加31.53%，主要原因是:本年度人员变动。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区投资促进局政府采购支出总额20 万元，其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出20 万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区投资促进局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金105万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:招商引资项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)13(款)50(项):指事业支出，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十八)201(类)13(款)08(项):指招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十九)208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗支出，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)210(类)11(款)99(项):指其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2018年度花溪区投资促进局决算公开.xls