贵阳市花溪区投资促进局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况:花溪区投资促进局（花溪区会展经济促进办公室）为花溪区人民政府直属的正科级事业单位

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关投资促进的法律法规及方针政策；研究拟订全区投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。

（2）负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

（3）负责研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，为区委、区政府决策提供参考和建议。

（4）负责制定全区投资促进的发展规划，并组织实施；提出会展经济发展的目标和年度计划，参与会展经济规划及政策草拟；负责承担会议展览、节庆赛事活动的争办、申办 、引进与开发。

（5）负责全区投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全区招商引资项目库；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理和服务工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

（6）负责建立健全并管理全区招商引资网络，做好对外开放及招商引资的宣传工作。

（7）指导协调全区政府驻外机构及各乡（镇处）的投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作。

（8）负责全区投资促进有关数据的统计、分析和编报工作；负责有关会议展览、节庆赛事活动协调、现场管理与服务，统计和收集归档相关资料。

（9）负责对口联系省市投资促进部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合我区实际抓好落实。

（10）负责会展市场主体的培育、评估和资质认证；会同有关部门做好会议展览、节庆赛事的评估，总结、补助（奖励）的兑现及会展业务培训；负责与省内外会展机构的联络及业务交流；负责会展自有品牌等资源的培育、推广和管理。

（11）负责承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：花溪区投资促进局（花溪区会展经济促进办公室）为花溪区人民政府直属的正科级事业单位(财政全额补助事业)。内设科室5个：办公室、招商科、综合科、项目科、会展办。

（三）部门人员构成：

1. 部门主要工作任务和目标

   （一）部门主要工作任务

1、研究拟订全区投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，为区委、区政府决策提供参考和建议。

2、全区投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全区招商引资项目库；建立健全并管理全区招商引资网络，做好对外开放及招商引资的宣传工作。

（二）部门工作目标

招商引资项目库策划及制作,外出招商，招商网站建设及维护，外资项目包装、策划及推介，招商引资项目管控平台建立等，从而推动了花溪区经济建设的发展。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

2019年部门预算总收入395.39万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入360.89万元，上年结转34.5万元。部门预算总支出395.39万元, 其中：基本支出248.25万元，项目支出147.14万元。2019年总体收支较上年增加167.59万元，其中：基本支出增加55.07万元，主要原因是人员变动和目标奖；项目支出（增加）82.14万元，主要原因是增加代办服务中心费用及招商引资项目管控平台建立等。

1. 部门收入总体情况

   2019年部门预算总收入395.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.89万元，上年结转34.5万元。较上年增加167.59万元，其中：基本支出增加55.07万元，主要原因是人员变动和目标奖；项目支出增加147.14万元，主要原因是增加代办服务中心费用及招商引资项目管控平台建立等。

2. 部门支出总体情况

   2019年部门预算总支出395.4万元（按支出功能分类具体为：（2011350）事业运行支出217.9万元，（2011308）招商引资支出147.1万元,（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.42万元，（2101102）事业单位医疗16.05万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险13.9万元，其中：基本支出248.25万元（人员经费239.39万元,公用经费8.86元），较上年增加55.07万元，主要原因是人员变动和目标奖；项目支出147.14万元，较上年增加82.15万元，主要原因是增加代办服务中心费用及招商引资项目管控平台建立等。
      （四）财政拨款收支总体情况
       2019年财政拨款收支总预算395.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.89万元，上年结转34.5万元。较上年增加167.59万元，主要原因是人员变动和目标奖和增加代办服务中心费用及招商引资项目管控平台建立等。
      （五）一般公共预算支出情况
       2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额395.39万元，其中：基本支出248.25万元，项目支出147.14万元。较上年基本支出增加55.07万元，主要原因是人员变动和目标奖；项目支出增加82.15万元，主要原因是增加代办服务中心费用及招商引资项目管控平台建立等。
       （六）一般公共预算基本支出预算情况
       2019年部门预算一般公共预算基本支出248.25万元，其中：人员经费239.39万元,公用经费8.86万元。
       （七）一般公共预算"三公"经费支出情况
       2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计22.71万元，较上年减少1.19万元，下降5%，减少主要原因是接待投资商减少。其中：
   　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   　　2.公务接待费支出预算18.05万元，较上年减少0.95万元，下降5%，减少主要原因是接待投资商减少。　　  3.公务用车运行维护费支出预算4.66万元，较上年减少4.66万元，下降5%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

   4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   （八）政府性基金预算支出情况

   本单位无政府性基金支出。
   四、其他重要事项说明
      （一）机关运行经费 
       2019年本单位机关运行经费财政拨款预算8.86万元，较上年增加2.3万元，增长74%，增加主要原因是人员变动。
      （二）政府采购情况
       2019年本单位未安排大型政府采购项目，日常办公耗材严格按照区花采购通【2016】1号文件规定执行。

3. 国有资产占有使用情况

   2019年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

   （四）重点项目支出安排及绩效目标情况

   本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

   部门重点项目预算绩效目标情况表

1. 国有资本经营预算

   本单位无国有资本经营预算拨款

   五、专有名词解释
   （一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   （八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
   （十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
   （十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

1. 部门收支总表
   （二）部门收入总表
   （三）部门支出总表
   （四）财政拨款收支总表
   （五）一般公共预算支出表
   （六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
   （七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
   （八）政府性基金预算支出表
   （九）一般公共预算"三公"经费支出表

 附件：花溪区2019年部门预算公开套表

花溪区2019年部门预算公开套表.xls