贵阳市花溪区商务局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门单位预算构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明　　

（一）部门收支总体情况   

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支出总体情况

（五）一般公共预算支出决算情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算收入支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 

一、  部门概况
（一）部门主要职能

二、  (一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规，起草相关的政策、法规和管理办法并监督实施。

三、  (二) 研究拟定全区中长期对外贸易发展战略和促进国内外贸易发展的措施，制定全区贸易发展规划、政策、措施，培育和发展城乡商品市场体系，推进流通产业结构调整。   (三) 研究制定全区物流业发展规划、政策、措施，加强物流基础设施建设，培育和发展物流企业和物流市场，促进全区物流业的发展。

四、  (四) 承担整顿和规范市场秩序经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

五、  (五)负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导;指导和管理重要商品储备，建立健全生活必需品市场应急管理机制，组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。

六、  (六)负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对生猪屠宰、成品油、酒类、拍卖、典当等特殊流通业进行监督管理; 负责二手车市场管理、指导再生资源回收利用工作。

七、  (七) 按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

八、  (八) 贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责我区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

九、  (九) 负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责牵头拟定全区对外贸易发展规划和进出口业务统计及公平贸易的相关工作。

十、  (十) 指导、协调全区利用外资工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；负责全区投资促进活动的组织实施工作；负责全区外资统计分析工作。(十一) 负责全区对外经济合作工作；协调、管理全区对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责区内企业对外投资的申报工作；负责归口管理争取境外无偿援助工作
（二）部门预算单位构成

十一、 花溪区商务局系财政全额拨款行政单位,下属事业单位有:1个副科级事业单位-花溪区商务局综合行政执法大队;1个正股级全额事业单位;2个国有企业,分别为花溪宏腾粮油购销有限责任公司、花溪龙腾公司；设3个内设机构：办公室、商务科、执法大队。

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）  部门收支总体情况

本预算包括本单位2019年部门预算总收入1518.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.39万元，上年结转0万元。部门预算总支出1518.39万元，其中：基本支出600.35万元，项目支出918.04万元。2019年总体收支较上年减少9.2万元，其中：基本支出增加80.16万元，主要原因是工资调资，公积金、社保调标及预拨目标奖及成果奖纳入预算；项目支出减少70.96万元，主要原因是减少2019年项目支出中惠民生鲜超市项目预算减少。

（二）  部门收入总体情况

本预算包括本单位2019年部门预算总收入1518.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.39万元，上年结转0万元。部门预算总支出1518.39万元，其中：基本支出600.35万元，项目支出918.04万元。2019年总体收支较上年减少9.2万元，其中：基本支出增加80.16万元，主要原因是工资调资，公积金、社保调标及预拨目标奖及成果奖纳入预算；项目支出减少70.96万元，主要原因是减少2019年项目支出中惠民生鲜超市项目预算减少。（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出1518.39万元（按支出功能分类具体为：（2011301）行政运行468.31万元；（2011302）一般行政管理事务29.25万元；（2011350）事业运行70.69万元；（2011399）其他商贸事务支出711.25万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.75万元（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元；（2101101）行政单位医疗27万元；（2101199）其他行政单位医疗支出0.75万元；（2220499）其他粮油储备支出177.54万元。其中：基本支出600.35万元（人员经费575.18万元,公用经费25.17万元），较上年增加80.16万元，主要原因是工资调资，公积金、社保调标及预拨目标奖及成果奖纳入预算；项目支出918.04万元，较上年减少70.96万元，主要原因是主要原因是减少2019年项目支出中惠民生鲜超市项目预算减少。

（四）财政拨款收支总体情况
本预算包括本单位2019年部门预算总收入1518.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.39万元，上年结转0万元。部门预算总支出1518.39万元，其中：基本支出600.35万元，项目支出918.04万元。2019年总体收支较上年减少9.2万元，其中：基本支出增加80.16万元，主要原因是工资调资，公积金、社保调标及预拨目标奖及成果奖纳入预算；项目支出减少70.96万元，主要原因是减少2019年项目支出中惠民生鲜超市项目预算减少。

（五）一般公共预算支出情况

2019年部门预算总收入1518.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.39万元，上年结转0万元。部门预算总支出1518.39万元，其中：基本支出600.35万元，项目支出918.04万元。2019年总体收支较上年减少9.2万元，其中：基本支出增加80.16万元，主要原因是工资调资，公积金、社保调标及预拨目标奖及成果奖纳入预算；项目支出减少70.96万元，主要原因是减少2019年项目支出中惠民生鲜超市项目预算减少。
（六）一般公共预算基本支出情况

2019年部门基本支出预算600.35万元（人员经费575.18万元,公用经费25.17万元），较上年增加80.16万元，主要原因是工资调资，公积金、社保调标及预拨目标奖及成果奖纳入预算；

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计8.2万元，较上年减少2.8万元，下降25%，减少主要原因是八项规定及公车改革以后，公务接待量及公车使用频率均减少。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0.2万元，减少1.8万元下降90%，减少主要原因是八项规定出台以后，公务接待量减少。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算8万元，较上年减少1万元，下降11%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算经费25.17万元），较上年增加6.8万元，主要原因是本年度行政、事业办公经费增多。

（三）  政府采购情况

2019年本单位及单位政府采购预算总额10万元，其中: 政府采购货物类预算8万元；政府采购服务预算1万元。
（三）国有资产占有使用情况

截止2018年年末，局本级占用固定资产618.22元，无形资产4800元,全部为自用。下属部门固定资产2406823.11元。

（四）  重点项目支出安排及绩效目标情况

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）  国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2011301款指行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

2011302款指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011350款指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2011399款指其他商贸事务支出。

2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101款行政单位医疗。

2101102款事业单位医疗。

2101199款指其他行政事业医疗支出。

2220499款指其他粮油储备支出。

六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

花溪区2019年部门预算公开套表.xls