贵阳市花溪区投资促进局2017年度部门决算

目录

一、 贵州省贵阳市花溪区投资促进局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵阳市花溪区投资促进局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市花溪区投资促进局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市花溪区投资促进局2017年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵阳市花溪区投资促进局2017年度收入决算情况说明

（三）贵阳市花溪区投资促进局2017年度支出决算情况说明

（四）贵阳市花溪区投资促进局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵阳市花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵阳市花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵阳市花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区投资促进局概况

花溪区投资促进局（花溪区会展经济促进办公室）为花溪区人民政府直属的正科级事业单位。

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关投资促进的法律法规及方针政策；研究拟订全区投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。

（2）负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

（3）负责研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态，为区委、区政府决策提供参考和建议。

（4）负责制定全区投资促进的发展规划，并组织实施；提出会展经济发展的目标和年度计划，参与会展经济规划及政策草拟；负责承担会议展览、节庆赛事活动的争办、申办 、引进与开发。

（5）负责全区投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，并按照国家产业政策，建立和完善全区招商引资项目库；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理和服务工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

（6）负责建立健全并管理全区招商引资网络，做好对外开放及招商引资的宣传工作。

（7）指导协调全区政府驻外机构及各乡（镇处）的投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作。

（8）负责全区投资促进有关数据的统计、分析和编报工作；负责有关会议展览、节庆赛事活动协调、现场管理与服务，统计和收集归档相关资料。

（9）负责对口联系省市投资促进部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合我区实际抓好落实。

（10）负责会展市场主体的培育、评估和资质认证；会同有关部门做好会议展览、节庆赛事的评估，总结、补助（奖励）的兑现及会展业务培训；负责与省内外会展机构的联络及业务交流；负责会展自有品牌等资源的培育、推广和管理。

（11）负责承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 5 个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区投资促进局部门决算包括：花溪区投资促进局（花溪区会展经济促进办公室）为花溪区人民政府直属的正科级事业单位，经费形式财政全额拨款预算管理。

（1）部门决算单位构成：花溪区投资促进局（花溪区会展经济促进办公室）为花溪区人民政府直属的正科级事业单位，经费形式财政全额拨款预算管理。

（2）部门人员构成：

二、贵阳市花溪区投资促进局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳市花溪区投资促进局2017年度部门决算情况说明
（一）贵阳市花溪区投资促进局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵阳市花溪区投资促进局2017年度收支决算总计276.61万元，与2016年378.01万元相比，减少了101.4万元，减少了26.82%。主要原因是：减少了对外招商业务开展活动,所以支出费用与上年相比有所减少。
（公开01表合计数）
（二）贵阳市花溪区投资促进局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计276.61万元，其中：财政拨款收入276.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计234.58万元，其中：基本支出165.08万元，占70.37%；项目支出69.5万元，占29.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计276.61万元。与2016年378.01万元相比，减少了101.4万元，减少了26.82%。主要原因是：减少了对外招商业务开展活动,所以支出费用与上年相比有所减少。（公开04表合计数）

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出234.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年374.26万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了139.68万元，下降了37.32%。主要原因是：减少了对外招商业务开展活动,所以支出费用与上年相比有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2011350事业运行科目（类）支出 140.58万元，占59.93 %；2011308招商引资科目（类）支出69.5万元，占29.63%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出13.7万元，占5.84%；21011医疗卫生和计划生育支出科目（类）支出 10.79万元，占4.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为287.11万元，支出决算为234.58万元，完成当年预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度预拨2017年度目标考核奖未开支完 。其中：

（1）201（类）13（款）50（项）。当年预算为182.61万元，支出决算为140.58 万元，完成当年预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预拨2017年目标责任42万元及其它支出0.03万元。  

（2）201（类）13（款）08（项）。当年预算为80万元，支出决算为69.5万元，完成当年预算的86.88%。决决算数小于预算数的主要原因是：本年度节约了专项业务经费，在完成业务工作的同时为财政节约资金10.5万元。

（六）贵阳市花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳区花溪区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.08万元，其中：人员经费159.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.21万元，主要包括办公费、车辆运行费用、工会费、交通费等。

（七）贵阳市花溪区2017年度投资促进局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.39万元，比上年减少1.83万元，降低16.31%。减少原因是接待客商相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占7.45%，比上年0万元，0%，原因是……；公务接待费支出8.69万元，占92.55%，比上年减少1.83万元，降低16.31%，减少原因是接待客商相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市花溪区投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费0.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.7万元。主要用于车辆保险及维护等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费8.69万元。具体是：

国内公务接待支出8.69万元，主要是接待投资商等。贵阳市花溪区投资促进局2017年国内公务接待75批次，1159人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区投资促进局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵阳市花溪区投资促进局机关运行经费支出5.21万元，比2016年5.36万元减少了0.15万元，降低了2.8%，主要原因是 本年度人员变动 。

2、政府采购支出情况

2017年贵阳市花溪区投资促进局政府采购支出总额 5.84万元，其中：政府采购货物支出 5.84万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵阳市花溪区投资促进局共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金69.5万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：招商引资

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。2017年，全区省平台全年完成省外到位资金148.65亿元（以省局核定数为准），完成全年目标的108.11%；同比增长34.13%；新签约项目74个，完成全年目标的185%，其中实体企业占100%；新签约项目投资总额163.06亿元，完成全年目标的108.71%；新签约项目资金到位率84.95%；新签约项目开工率100%；新增投产达产项目56个。2017年全区实际利用外资完成12717.50万美元，完成目标任务数12685万美元的100.26%，同比增长20.83%。招商引资综合指数在全市半年检查测评中排名全市第一。在今后工作中，将充分发挥专项资金作用，让资金用到刀刃上，不断提高项目资金使用效益。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）13（款）50（项）：指事业支出，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）201（类）13（款）08（项）：指招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十九）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

2017年度贵阳市花溪区投资促进局结算公开.xls