花溪区商务局2018年年初部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规，起草相关的政策、法规和管理办法并监督实施。

(二) 研究拟定全区中长期对外贸易发展战略和促进国内外贸易发展的措施，制定全区贸易发展规划、政策、措施，培育和发展城乡商品市场体系，推进流通产业结构调整。   (三) 研究制定全区物流业发展规划、政策、措施，加强物流基础设施建设，培育和发展物流企业和物流市场，促进全区物流业的发展。

(四) 承担整顿和规范市场秩序经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

(五)负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导;指导和管理重要商品储备，建立健全生活必需品市场应急管理机制，组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。

(六)负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对生猪屠宰、成品油、酒类、拍卖、典当等特殊流通业进行监督管理; 负责二手车市场管理、指导再生资源回收利用工作。

(七) 按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

(八) 贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责我区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责牵头拟定全区对外贸易发展规划和进出口业务统计及公平贸易的相关工作。

(十) 指导、协调全区利用外资工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；负责全区投资促进活动的组织实施工作；负责全区外资统计分析工作。(十一) 负责全区对外经济合作工作；协调、管理全区对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责区内企业对外投资的申报工作；负责归口管理争取境外无偿援助工作。

(二)部门预算单位构成

商务局是纳入财政预算管理的行政事业单位。

(三)部门预算单位的构成和人员编制情况

1、  2018年收支总预算为1642.69万元；与2017年相比，增加767.43万元，增长87.58%。主要原因是：在项目支出方面，据筑府办函【2017】167号文件，市人民政府办公厅关于印发贵阳市进一步加快公益性惠民生鲜超市体系建设实施方案通知，要求贵阳市花溪区2018年建成惠民生鲜超市7个，与2017年相比增加了3个。

2、  在总收入1642.69万元预算中，医疗卫生为32.56万元(含军粮供应站)。2017年相比，增加7.29万，增长28.85%，主要原因是医保基数调高、军供站新进2名工作人员；商贸事务等支出1610.13 万元，与2017年相比，增加760.14万元，增长89.43%。主要原因是：在项目支出方面，据筑府办函【2017】167号文件，市人民政府办公厅关于印发贵阳市进一步加快公益性惠民生鲜超市体系建设实施方案通知，要求贵阳市花溪区2018年建成惠民生鲜超市7个，与2017年相比增加了3个等。医疗卫生、商贸事务等支出分别占总收入的1.98%、98.02%。

3、  在总支出1642.69万元预算中，基本支出653.69万元（其中：事业单位医疗32.56万元、行政运行支出519.12万元,社会保障和就业支出102.01万元。)，与2017年相比，增加7.39万元，减少1.14%。主要原因是：军供站新进两名事业工作人员。项目支出中一般行政管理事务支出59万元，与2017年相比，减少35万元，减少37.23%。主要原因是：项目减少。

4、部门预算“三公”经费情况：一般公共预算安排“三公”经费预算中，无因公出国（境）费、无“公务用车购置费”，公务用车保有量3辆，从一般公共预算安排公务用车运行费9 万元；公务接待费2万元，与2017年相比，无增减变化。

三、机关运行经费情况

机关运行经费18.37万元，用于工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费和日常公用支出。

四、政府采购情况  没有安排政府采购预算经费

五、项目支出安排情况说明

项目预算支出主要用于：开展粮食流通宣传、培训工作；拍卖、典当行业执法工作经费；粮食执法工作经费；对我区农贸市场升级改造、农超对接、电子商务、花溪大道搬迁、平价生鲜（鲜肉）店、物流园区建设、市场监测、放心粮油店建设、支持全区流通产业结构调整，促进农产品流通体系建设；

六、国有资产占用情况说明

截止2018年年初，局本级占用固定资产784386.50元，无形资产4800元,全部为自用。下属部门固定资产2406823.11元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我局新增企业上限入统目标任务10家。2018年完成22家企业新增上限入统（其中餐饮6家），完成全年上限入统的220%目标任务。2018年全年社会消费品零售总额目标任务为292.32亿元，同比增长11.2%。2018年全年预计完成社会消费品零售总额为89.17亿元，同比增长10%

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2011301款指行政运行单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（十八）2011302款指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）2011350款指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）2011399款指其他商贸事务支出。

（二十一）2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十二）2080506款机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十三）2101101款行政单位医疗。

（二十四）2101102款事业单位医疗。

（二十五）2101199款指其他行政事业医疗支出。

（二十六）2220499款指其他粮油储备支出。

九、部门预算表(见附表)

部门预算明细表.xls

2.附件、2018年部门预算收支情况表.xls

花溪区商务局

                         2018年2月7日