目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队以贵阳市花溪区人力资源和社会保障局的名义，主要履行以下职责：

1．负责拟定全区人力资源和社会保障领域综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

2．依法负责辖区内人力资源和社会保障领域投诉、举报案件的受理立案工作，依法行使人力资源和社会保障领域劳动用工、劳动标准、社会保险、就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、女职工和未成年人劳动保护等职责有关的行政处罚权及与之相关的行政检查权。

3．负责调查、处理辖区内人力资源和社会保障领域重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的群体性事件；负责跨区域案件的移交和配合处置工作；负责组织开展全区性专项执法工作；负责法律、法规、规章明确由人力资源和社会保障部门承担的综合行政执法工作。

4．负责全区劳动保障综合行政执法队伍的管理工作，规范执法行为。

5．负责推进人力资源和社会保障综合行政执法网格化、网络化管理建设，建立综合行政执法基层工作网格；负责相关数据统计、分析及档案管理工作。

6．依法履行法律法规规定的其他人力资源和社会保障领域行政执法职责。

7．负责承担本单位网上名称管理工作。

8．完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位及人员构成

1．预算单位及在编人员

2．临聘人员

为保障原小河区及贵安新区社会事务工作的正常开展，2023年我单位聘用临时人员7人。

二、部门主要工作任务和目标

根据上述主要职责，贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队设5个正股级内设机构。

（一）办公室：负责文电、会务、档案、信息、保密、安全生产、政务公开、车辆、资产和后勤等行政管理工作；负责全区执法队伍规范管理工作；负责本单位财务管理工作；负责本单位机构编制、人事管理工作；负责政府采购及国有资产管理工作；负责目标管理工作；负责大队相关报表数据汇总报送工作；负责对各业务科（室）的督促和综合协调工作；负责承担本单位网上名称管理工作；完成上级领导交办的其它工作。

（二）举报投诉科：负责依法受理人力资源和社会保障领域违法行为举报、投诉；负责本单位信访接待工作；负责各类转办件、督办件、网络舆情案件的处置、回复工作；负责综合行政执法案件的初审、立案和归档工作；负责案卷评查工作；负责综合行政执法网络化、网络化的实施、指导和协调工作；负责案件办理过程的监督工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

（三）行政执法一科：依法负责辖区内劳动用工、劳动标准、社会保险、就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、劳务派遣、女职工和未成年人劳动保护等方面的综合行政执法工作及重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的群体性事件的处置工作；负责劳动保障监察案件的调查处理工作；负责跨区域案件的移交和配合处置工作；负责人力资源和社会保障法律、法规和规章的宣传及相关培训工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

（四）行政执法二科：依法负责劳动保障监察定期书面审查工作；负责大队受理案件的行政处罚、处理工作；负责申请法院强制执行及涉嫌犯罪的移送工作；负责行政复议、行政诉讼的应诉工作；负责人力资源和社会保障诚信评价和失信惩戒机制的建立健全工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

（五）行政执法三科：依法负责清理拖欠农民工工资方面的综合执法工作及重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的群体性事件的处置工作；负责农民工实名制、农民工专用账户制度推广工作；负责务工人员工资保障金收支工作；负责应急周转金启用工作；负责本科室相关报表数据的统计、分析工作；完成上级交办的其他工作。

党组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位2023年部门调整预算总收入608.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.81万元，上年结转0万元。部门预算总支出608.81万元， 其中：基本支出439.81万元，项目支出169.00万元。较2022年总体收支增加33.57万元，主要原因是劳动监察案件量增大造成劳动保障监察费用增加、人员增加造成相应工资福利费用增加等。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本预算包括本单位2023年部门调整预算总收入608.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.81万元，上年结转0万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门调整预算总支出608.81万元，其中：基本支出439.81万元，项目支出169.00万元。较上年增加33.57万元，其中：基本支出增加28.63万元，主要原因是人员增加、工资变动及社保缴费基数的调整等，造成基本支出增加；项目支出增加4.94万元，主要原因是劳动监察案件量增大造成劳动保障监察费用增加。

按支出功能分类具体为：（2080101）人力资源和社会保障管理事务367.98万元，较上年增加14.69万元，主要原因是人员增加造成工资福利支出增加等；（2080105）劳动保障监察16．00万元，较上年增加12万元，主要原因是劳动监察案件量增大等，造成该项目预算费用增加；（2080112）劳动人事争议调解仲裁3.00万元，较上年增加0万元；（2080199）其他人力资源和社会保障管理事务支出150万元，较上年减少7.06万元，主要原因是无工作需要减少临聘人员项目等；（2080501）行政单位离退休支出3.89万元，较上年减少0.79万元，主要原因是退休人员成果奖标准降低等；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.14万元，较上年增加16.46万元，主要原因是人员增加、工资变动及社保缴费基数的调整等；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元，较上年减少4.12万元，主要原因是无人员调出区外造成职业年金较上年有所减少等；（2101101）行政单位医疗费26.62万元，较上年增加1.97万元，主要原因是人员变动、医保缴费基数的调整等；（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.00万元，较上年增加0.42万元，主要原因是人员变动、社保缴费基数的调整等。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门预算总收入608.81万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入608.81万元，上年结转0万元。部门预算总支出608.81万元。其中：社会保障和就业支出581.19万元，较上年增加31.19万元，增长原因主要是劳动监察案件量增大造成劳动保障监察费用增加、人员增加造成相应工资福利费用增加等；卫生健康支出27.62万元，较上年增加2.38万元，主要原因是人员变动、社保缴费基数的调整等。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门一般公共预算支出608.81万元，上年结转0万元。部门一般公共预算总支出608.81万元，　其中：基本支出439.81万元，项目支出169.00万元。较上年增加33.57万元，其中：基本支出增加28.63万元，主要原因是人员增加、工资变动及社保缴费基数的调整等，造成基本支出增加；项目支出增加4.94万元，主要原因是劳动监察案件量增大造成劳动保障监察费用增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年基本支出预算为439.81万元，人员经费支出预算410.58万元，公用经费支出预算29.23万元。其中：工资福利支出预算397.57万元，商品和服务支出预算38.35万元，对个人及家庭的补助预算支出预算3.89万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0.85万元，与上年度预算相比无增减变化，其中：

1．公务接待费支出预算0万元，较上年度调整预算相比减少0万元。公务接待费的具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

2．公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增减变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

3．因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

我单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

我单位围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。2023年我单位部门整体支出资金总额608.81万元，通过预算资金的合理使用，力争完成有效处置劳资纠纷率95％等效益指标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

1.预防拖欠农民工工资周转金，预算150万元。用于解决因用人单位拖欠劳动者（主要是农民工）工资造成劳动者临时生活困难，用于劳动者临时生活费或路途费的专项资金。

2.劳动监察工作经费，预算16万元。用于保障单位基本运转，加强执法队伍建设，维护劳动关系和谐稳定。四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

今年我单位本级的机关（机构）运行经费财政拨款预算29.23万元，比上年预算减少11.67万元，下降28.53％。减少原因主要为2022年参公人员的其他交通费用纳入机关运行费，2023年纳入人员经费预算。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至今年年初，本单位的国有资产合计25.31万元，其中流动资产6.53万元，固定资产18.78万元。贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200　万元以上大型设备0台（套）。资产较上年有所减少，原因为上年固定资产数为原值，今年固定资产数为净值。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算169万元。

（五）项目支出安排情况

1.预防拖欠农民工工资周转金，预算150万元，占预算项目支出总额比重为88.76％。用于解决因用人单位拖欠劳动者（主要是农民工）工资造成劳动者临时生活困难，用于劳动者临时生活费或路途费的专项资金。

2.劳动监察工作经费，预算16万元，占预算项目支出总额比重为9.47％。用于保障单位基本运转，加强执法队伍建设，维护劳动关系和谐稳定。

五、专有名词解释

1．公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　

2．国有资本经营预算支出：指用国有资本经营预算收入安排的支出。

3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

8．商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区劳动保障综合行政执法大队2023年部门调整预算公开套表.xls