目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队概况

（一）部门职责

贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队以贵阳市花溪区人力资源和社会保障局的名义，主要履行以下职责：

1．负责拟定全区人力资源和社会保障领域综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

2．依法负责辖区内人力资源和社会保障领域投诉、举报案件的受理立案工作，依法行使人力资源和社会保障领域劳动用工、劳动标准、社会保险、就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、女职工和未成年人劳动保护等职责有关的行政处罚权及与之相关的行政检查权。

3．负责调查、处理辖区内人力资源和社会保障领域重大复杂案件、较大突发应急事件和较大影响的事件；负责跨区域案件的移交和配合处置工作；负责组织开展全区性专项执法工作；负责法律、法规、规章明确由人力资源和社会保障部门承担的综合行政执法工作。

4．负责全区劳动保障综合行政执法队伍的管理工作，规范执法行为。

5．负责推进人力资源和社会保障综合行政执法网格化、网络化管理建设，建立综合行政执法基层工作网格；负责相关数据统计、分析及档案管理工作。

6．依法履行法律法规规定的其他人力资源和社会保障领域行政执法职责。

7．负责承担本单位网上名称管理工作。

8．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设5个处室，下设0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区劳动保障综合行政执法大队部门决算包括：本单位决算、同级单位花溪区劳动人事争议仲裁院决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计443.28万元，与2021年相比，增加47.04万元，增长11.87％。主要原因是：2022年将在职职工食堂就餐补助纳入预算管理、区就业局拨公岗两补纳入预算等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计441.56万元，其中：财政拨款收入417.07万元，占94.45％；其他收入24.49万元，占5.55％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计436.75万元，其中：基本支出403.01万元，占92.27％；项目支出33.74万元，占7.73％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计417.07万元，与2021年相比，增加20.83万元，增长5.26％。主要原因是：2022年将在职职工食堂就餐补助纳入预算管理等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出417.07万元，占本年支出合计的95.49％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.83万元，增长5.26％。主要原因是：2022年将在职职工食堂就餐补助纳入预算管理等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出392.59万元，占94.13％；210科目（类）支出24.48万元，占5.87％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.24万元，支出决算为417.07万元，完成年初预算的72.50％。决算数小于预算数，主要原因是：农民工工资保证金属于政策性匹配资金，2022年未发生农民工工资保证金支付业务，造成150万元农民工工资保证金预算未执行。其中：

（1）208科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为353.28万元，支出决算为346.69万元，完成当年预算的98.13％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑人员增加，年初预算稍大，未执行完毕。  

（2）208科目（类）01科目（款）05科目（项）。当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。  

（3）208科目（类）01科目（款）12科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（4）208科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为157.06万元，支出决算为7.06万元，完成当年预算的4.50％。决算数小于预算数的主要原因是：该项中包含的农民工工资保证金属于政策性匹配资金，2022年未发生农民工工资保证金支付业务，造成150万元农民工工资保证金预算未执行。

（5）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为4.68万元，支出决算为4.63万元，完成当年预算的98.93％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不准确。

（6）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为22.68万元，支出决算为22.01万元，完成当年预算的97.05％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑人员增加，年初预算稍大。

（7）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为5.30万元，支出决算为5.20万元，完成当年预算的98.11％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑人员增加，年初预算稍大。

（8）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为24.65万元，支出决算为23.94万元，完成当年预算的97.12％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑人员增加，年初预算稍大。

（9）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.58万元，支出决算为0.54万元，完成当年预算的93.10％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑人员增加，年初预算稍大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.01万元，其中：人员经费362.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费40.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、交通补贴等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元，比上年增加0万元，增长0％，原因是严格执行公车经费的使用规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％，原因是2022年度未发生因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100％，比上年增加0万元，增长0％，原因是严格执行公车经费的使用规定；公务接待费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％，原因是2022年度未发生公务接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，决算支出0万元，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100％，主要原因是严格执行公车经费的使用规定。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于汽车修理、保险及燃油费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的％，主要原因是2022年度未发生公务接待任务。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出40.74万元，比2021年增加15.89万元，增长63.94％，主要原因是2022年将在职职工食堂就餐补助纳入预算管理等。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金164.05万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．劳动监察工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看整体优秀。存在的问题主要是部分绩效指标量化程度不高。下一步改进措施，在编制项目时进一步提高绩效指标量化程度。

2．仲裁工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看整体优秀。存在的问题主要是部分绩效指标量化程度不高。下一步改进措施，在编制项目时进一步提高绩效指标量化程度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）：指劳动保障监察事务支出。

（十五）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（十六）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指其他行政事业单位医疗支出。

五、附件

1．2022年度部门决算公开报表．xls

2．项目支出绩效目标自评表.xlsx