花溪区社保中心2022年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、花溪区社保中心概况
（一）部门职责
贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规；负责花溪区参保单位养老、失业、工伤、机关事业单位、城乡居民基本养老保险基金的管理、审核、拨付工作；负责花溪区内参保单位社会保险登记、变更、注销，灵活就业人员参保、续保，养老保险关系转移的工作；审核参保职工待遇享受条件、计算待遇，按时足额发放各类社会保险待遇。指导、督促、协调乡（镇）、街道办事处做好社会保险工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理；为参保单位和个人、提供有关养老、失业、工伤保险的政策宣传咨询服务。
（二）机构设置
本单位属于贵阳市花溪区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，无下级预算单位。
内设机构13个：综合部、征缴业务部、养老待遇审核部、基金财务部、被征地农民社会保障部、企业离退休托管部、稽核部、机关事业单位养老保险待遇审核部、机关事业单位养老保险基金财务部、机关事业单位职业年金管理部、工伤失业待遇审核部、城乡居民养老保险部、贵安事务部。本单位总编制35人，包括：参照公务员法管理的事业编制34人、工勤编制1人；目前编制内实有人数：30人，退休人员1人。。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计8510.8万元，与2021年相比，增加1483.89万元，增长21.12%。主要原因是：接收贵安新区社会事务后，贵安新区城乡居民养老保险区级财政补助1300万元通过我单位进行拨付，另外受城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险待遇调增影响，各级财政拨款均有增幅。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计8510.8万元，其中：财政拨款收入8372.9万元，占98.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入137.9万元，占1.62%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计8510.8万元，其中：基本支出509.58万元，占5.98)%；项目支出8001.22万元，占94.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计8372.90万元，与2021年相比，增加1345.99万元，19.15%。主要原因是：接收贵安新区社会事务后，贵安新区城乡居民养老保险区级财政补助1300万元通过我单位进行拨付，另外受城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险待遇调增影响，各级财政拨款均有增幅。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共财政拨款支出决算总计8372.90万元，与2021年相比，增加1345.99万元，19.15%。主要原因是：接收贵安新区社会事务后，贵安新区城乡居民养老保险区级财政补助1300万元通过我单位进行拨付，另外受城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险待遇调增影响，各级财政拨款均有增幅。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080101科目（类）支出443.13万元，占5.21 %；2080107科目（类）支出23万元，占27.02%；2080199科目（类）支出8.24万元，占1%；2080501科目（类）支出4.13万元，占0.05%；2080505科目（类）支出28.14万元，占0.33%；2080506科目（类）支出3.58万元，占0.04%；2080507科目（类）支出3987.00万元，占46.85%；2082602科目（类）支出3700.09万元，占43.48%；2089999科目（类）支出145万元，占1.70%；2101101科目（类）支出29.89万元，占0.35%；2101199科目（类）支出0.7万元，占0.008%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8372.90万元，支出决算为8372.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（1）208科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为443.13万元，支出决算为443.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）208科目（类）01科目（款）07科目（项）。当年预算为23万元，支出决算为23万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（3）208科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为 万元，支出决算为8.24万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（4）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（5）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为28.14万元，支出决算为28.14万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（6）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（7）208科目（类）05科目（款）07科目（项）。当年预算为3987万元，支出决算为3987万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（8）208科目（类）26科目（款）02科目（项）。当年预算为3700.09万元，支出决算为3700.09万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（9）208科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为145万元，支出决算为145万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（10）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为29.89万元，支出决算为29.89万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（11）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出509.58万元，其中：人员经费452.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费57.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数0预算数，主要原因是……。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年0万元，0%，原因是……。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，0原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年0万元，原因是……；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，原因是……。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
……
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是……。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于0等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是……。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是0等。2022年国内公务接待0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年我单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年我单位没有国有资本经营预算财政拨款本年收入。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出52.91万元，比2021年增加23.85万元，增长82.07%，主要原因是接收贵安新区社会事务后，各项收支出都有很大增长。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位没有公车，也没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金3700.09万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.城乡居民养老保险（花溪）项目完成情况综述：项目全年预算数 万元，执行数2400.09万元，完成预算的99.7%。项目自评得分为99分。从评价情况看预算完成效果较好。
2.城乡居民养老保险（贵安）项目完成情况综述：项目全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看预算完成效果较好。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）功能分类
2080101是指行政运行
2080107是指社会保险业务管理事务
2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出
2080501是指行政单位离退休
2080205是指机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出
2080507是指对机关事业单位基本养老保险基金的补助
2082602是指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2089999是指其他社会保障和就业支出
2299999是指其他支出
详见附件
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