目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人力资源和社会保障局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策和发展规划；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。 

2．贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规；负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，开展就业服务。

3．推进人力资源市场的培育和发展，促进人力资源合理流动、有效配置，逐步建立人才流动的社会调节机制；做好人力资源服务机构的指导、管理、监督工作。

4．贯彻实施《中华人民共和国社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤保险的参保缴费和待遇支付工作；编制基金预决算草案；做好社会保险基金监督管理工作。

5．负责社保基金和再就业资金预测预警，拟订应对预案，实施预防、调节、控制和信息引导，保持就业形势稳定。

6．贯彻国家人才流动政策、法规；做好事业单位工作人员招考、聘用和流动、调配及特殊人员安置工作；按干部管理权限，做好干部人事档案管理工作。

7．负责事业单位人员考核奖惩、申诉控告等工作。

8．贯彻执行国家、省、市机关、事业单位工作人员的工资福利和退休退职政策、法规，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行最低工资制度和工资支付保障机制。负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

9．贯彻执行国家人事人才管理的政策、法规及国家、省、市、区有关部署，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，逐步建立科学化、法制化的人事管理制度；落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，统一管理全区专业技术职务评聘相关工作；做好各类人才的选拔、引进、培养和管理服务工作。

10．贯彻实施《贵州省劳动保障监察条例》及劳动保障监察相关政策、法规；会同有关部门做好农民工综合性工作，落实农民工相关政策，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

11．贯彻实施《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及人事劳动争议仲裁相关政策、法规；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12．受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13．结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

14．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下设8个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属花溪区就业局决算、所属花溪区社会保险收付管理中心决算、所属花溪区劳动保障行政综合执法大队决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计20178.64万元，与2021年相比，增加6253.36万元，增长44.91％。主要原因是：2022年1月贵安新区社会事务划转花溪区，相应各类上级补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20172.98万元，其中：财政拨款收入19928.07万元，占98.79％；其他收入244.91万元，占1.21％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20131.89万元，其中：基本支出1684.97万元，占8.37％；项目支出18446.92万元，占91.63％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计19928.07万元，与2021年相比，增加6089.57万元，增长44％。主要原因是：2022年1月贵安新区社会事务划转花溪区，相应各类上级补助资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19928.07万元，占本年支出合计的98.99％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6089.57万元，增长44％。主要原因是：2022年1月贵安新区社会事务划转花溪区，相应各类上级补助资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出83.59万元，占0.42％；208科目（类）支出19564.80万元，占98.18％；210科目（类）支出95.61万元，占0.48％；213科目（类）支出142.22万元，占0.71％；229科目（类）支出41.85万元，占0.21％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21408.13万元，支出决算为19928.07万元，完成年初预算的93.09％。决算数小于预算数，主要原因是：部分上级资金下达较晚、公益性岗位人员离职、部分业务未发生等。其中：

（1）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为180万元，支出决算为83.59万元，完成当年预算的46.44％。决算数小于预算数的主要原因是：该项中包含2022年度人力资源开发资金100万元，按政策进行审核后符合条件的业务较少，造成该项预算未执行完毕。 

（2）208科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为1378.89万元，支出决算为1352.05万元，完成当年预算的98.05％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成工资、公积金等预算未执行完毕。　 

（3）208科目（类）01科目（款）02科目（项）。当年预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（4）208科目（类）01科目（款）05科目（项）。当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（5）208科目（类）01科目（款）06科目（项）。当年预算为48.19万元，支出决算为48.19万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（6）208科目（类）01科目（款）07科目（项）。当年预算为23万元，支出决算为23万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（7）208科目（类）01科目（款）12科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（8）208科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为757.88万元，支出决算为598.45万元，完成当年预算的78.96％。决算数小于预算数的主要原因是：该项中包含的农民工工资保证金属于政策性匹配资金，2022年未发生农民工工资保证金支付业务，造成150万元农民工工资保证金预算未执行。

（9）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为143.48万元，支出决算为142.37万元，完成当年预算的99.23％。决算数小于预算数的主要原因是：预估调整费用未发生。

（10）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为88.98万元，支出决算为86.16万元，完成当年预算的96.83％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成机关事业单位基本养老保险、失业保险等预算未执行完毕。

（11）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为8.87万元，支出决算为8.78万元，完成当年预算的98.99％。决算数小于预算数的主要原因是：预估调整费用未发生。

（12）208科目（类）05科目（款）07科目（项）。当年预算为3987万元，支出决算为3987万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（13）208科目（类）07科目（款）01科目（项）。当年预算为267.80万元，支出决算为180万元，完成当年预算的67.21％。决算数小于预算数的主要原因是：部分劳动保障协管员中途离职。

（14）208科目（类）07科目（款）05科目（项）。当年预算为764.89万元，支出决算为227.26万元，完成当年预算的29.71％。决算数小于预算数的主要原因是：公益性岗位人员离职造成支付金额减少。

（15）208科目（类）07科目（款）99科目（项）。当年预算为9522.41万元，支出决算为9021.87万元，完成当年预算的94.75％。决算数小于预算数的主要原因是：该项中包含的“吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴”上级资金下达较晚，造成支付率略低。

（16）208科目（类）26科目（款）02科目（项）。当年预算为3707.09万元，支出决算为3700.09万元，完成当年预算的99.81％。决算数小于预算数的主要原因是：预估调整费用未发生。

（17）208科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为145万元，支出决算为145万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（18）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为96.16万元，支出决算为93.48万元，完成当年预算的97.21％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成医疗保险等预算未执行完毕。

（19）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为2.27万元，支出决算为2.13万元，完成当年预算的93.83％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成医疗保险等预算未执行完毕。

（20）213科目（类）08科目（款）04科目（项）。当年预算为198.6万元，支出决算为142.22万元，完成当年预算的71.61％。决算数小于预算数的主要原因是：上级下达贷款额低于预估贷款额造成贷款贴息支付低于当年预算数。

（21）229科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为43万元，支出决算为41.85万元，完成当年预算的97.33％。决算数小于预算数的主要原因是：此款项目为矿灯厂社区政策性破产企业有关补助经费，因为有人员减少造成支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1684.97万元，其中：人员经费1522.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费162万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、交通补贴等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.55万元，比上年增加0万元，增长0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100％，比上年增加0万元，增长0％；公务接待费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　％，主要原因是2022年未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100 ％，主要原因是严格执行公务用车费用使用规定。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.55万元。主要用于汽车修理、保险、燃油费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的％，主要原因是2022年未发生公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出162万元，比2021年增加53.76万元，增长50.60％，主要原因是2022年餐补纳入预算管理，造成机关运行经费增加明显。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额167.90万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出30.42万元、政府采购服务支出132.78万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆（其他用车主要是：车辆已于2016年交由麦坪镇政府使用，划转手续未完成）；无价值100万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评63项，涉及资金14646.28万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．就业创业补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数250万元，执行数170万元，完成预算的68％。项目自评得分为96.80分。从评价情况看整体优秀。存在的问题主要是预算完成率不高。下一步改进措施在编制项目时尽量提高预算的精准程度。

2．城乡居民基本养老保险项目完成情况综述：项目全年预算数2407.09万元，执行数2400.09万元，完成预算的99.70％。项目自评得分为98分。从评价情况看整体优秀。存在的问题主要是部分绩效指标量化程度不高。下一步改进措施在编制项目时进一步提高绩效指标量化程度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。

（十四）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）：指劳动保障监察事务支出。

（十七）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险业务管理事务（07）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（二十）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二十五）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十七）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：指其他用于促进就业的补助支出。

（二十八）社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（二十九）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他社会保障和就业支出。

（三十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指其他行政事业单位医疗支出。

（三十二）农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（三十三）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指其他支出。

附件：

1．花溪区人社局2022年度部门决算公开报表．xls

2．花溪区人社局项目支出绩效目标自评表.xlsx