贵阳市花溪区就业局2022年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、单位概况
（一）部门职责
1．负责开展城镇新增就业、农村富余劳动力转移，对就业困难群体实施就业援助。
2．负责开展求职登记、职业指导、职业介绍、创业服务，组织实施职业培训。
3．负责全区失业人员待遇审核及失业人员档案托管。
4．负责劳动就业统计工作，负责全区城乡人力资源情况调查。
5． 负责拟订并落实技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。
6．负责乡（镇）、社区服务中心就业创业、职业技能培训业务的指导工作。
（二）机构设置
本单位（部门）内设4个处室，贵阳市花溪区就业局内设4个处室，分别为：办公室、培训鉴定科、就业促进科、创业服务科。代区人社局代管1个单位：花溪区小额贷款担保中心，未独立核算。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算、所属溪区小额贷款担保中心决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计10141.03万元，与2021年相比，增加6450.45万元，增长174.78％。主要原因是：根据《贵阳市人力资源和社会保障局印发＜关于将贵安新区社会事务区（县）级管理职能职责移交花溪区管理工作方案＞的通知》（筑人社通〔2021〕89号）文件精神，2022年1月开始贵安新区社会事务由我区代管办理，涉及的就业补助资金由我区核算。因此2022年收支较2021年增长较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10141.01万元，其中：财政拨款收入10097.09万元，占99.57％；其他收入43.93万元，占0.43％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10140.99万元，其中：基本支出267.79万元，占2.64％；项目支出9873.21万元，占97.36％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计10097.09万元。与2021年相比，增加6518.28万元，增长182.14％。主要原因是：根据《贵阳市人力资源和社会保障局印发＜关于将贵安新区社会事务区（县）级管理职能职责移交花溪区管理工作方案＞的通知》（筑人社通〔2021〕89 号）文件精神，2022年1月开始贵安新区社会事务由我区代管办理，涉及的就业补助资金由我区核算。因此2022年收支较2021年增长较大。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10097.09万元，占本年支出合计的99.56％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6406.51万元，增长（降低）173.59％。主要原因是：根据《贵阳市人力资源和社会保障局印发＜关于将贵安新区社会事务区（县）级管理职能职责移交花溪区管理工作方案＞的通知》（筑人社通〔2021〕89 号）文件精神，2022年1月开始贵安新区社会事务由我区代管办理，涉及的就业补助资金由我区核算。因此2022年收支较2021年增长较大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）9940.24万元，占98.45％；210科目（类）14.62万元，占0．15％；2013科目（类）142.22万元，占1.4％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11289.17万元，支出决算为10097.09元，完成当年预算的89.44％。决算数与预算数差异主要原因是：在年初预算中增加一名在职人员经费预算及根据就业创业政策审核就业补贴时存在不符合就业政策未支出，其中：
（1）208科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为208.8万元，支出决算为205.26万元，完成当年预算的98.3％。决算数小于预算数的主要原因是：预算时增加了一名在职人员工资的预算。
（2）208科目（类）01科目（款）06科目（款）。当年预算为48.19万元，支出决算为48.19万元，完成当年预算的100％。无差异。
（3）208科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为214.76万元，支出决算为209.76万元，完成当年预算的97.67％。决算数小于预算数的主要原因是：贵安新区三支一扶人员补贴未支出。
（4）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为35.2万元，支出决算为34.91万元，完成当年预算的99.18％。决算数小于预算数的主要原因是：统发退休费减少。
（5）208科目（类）05科目（款）05科目（款）。当年预算为13.29万元，支出决算为12.99万元，完成当年预算的97.74％。决算数小于预算数的主要原因是：预算时增加了一名在职人员机关事业单位基本养老保险缴费预算。
（6）208科目（类）07科目（款）01科目（项）。当年预算为267.8万元，支出决算为180万元，完成当年预算的67.21％。决算数小于预算数的主要原因是：经审核部分申请不符合政策条件未产生支出及贵安新区创业担保贷款贴息资金未支出。
（7）208科目（类）07科目（款）05科目（项）。当年预算为764.89万元，支出决算为227.26万元，完成当年预算的29.71％。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为2014年将经开区划拨至花溪区代为管理时核定数据，根据上级要求进行劳动保障协管员清理后，经开区公益性岗位人员有所控制，该项目预算执行减少。
（8）208科目（类）07科目（款）99科目其（项）。当年预算为9522.42万元，支出决算为9021.87万元，完成当年预算的94.74％。决算数小于预算数的主要原因是：2023届求职创业补贴人数减少。
（9）210科目（类）11科目（款）01科目（款）。当年预算为14.87万元，支出决算为14.3万元，完成当年预算的96.17％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时增加了一名在职人医保预算。
（10）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.35万元，支出决算为0.32万元，完成当年预算的91.43％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时增加了一名在职人工伤保险预算。
（11）213科目（类）08科目（款）04科目（项）。当年预算为198.6万元，支出决算为142.22万元，完成当年预算的71.61％。决算数小于预算数的主要原因是：贵安新区创业担保贷款贴息及奖补资金未支出
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.79万元，其中：人员经费243.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.78万元，主要包括办公费、水电费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数无差异，主要原因是我单位本年度未产生“三公”经费。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 万元，比上年增加0万元，增长0％，原因是本年度及上年度均未产生“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，原因是本年度及上年度均未产生“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，原因本年度及上年度均未产生“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，原因是本年度及上年度均未产生“三公”经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，主要原因是我单位本年度未产生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开0
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是我单位本年度未产生“三公”经费。其中，公务用车购置费0万元，购置公务用车 辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是我单位本年度未产生公务接待费。具体是：国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无政府性基金收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出24.78万元，比2021年增加7.65万元，增长44.66％，主要原因是：在职人员食堂餐补纳入预算。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额108.6万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出30.42万元、政府采购服务支出73.48万元。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆0辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（十三）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金11016.66万元，自评覆盖率达到100％。
2．绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况
1．“三支一扶”人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数242.75万元，执行数237.75万元，完成预算的97.94％。项目自评得分为99.79分。从评价情况看整体优秀。
2．劳动保障协管员待遇项目完成情况综述：项目全年预算数97.4678万元，执行数97.4678万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看整体优秀。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
（十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十三）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
（十四）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（十五）社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：指其他用于促进就业的补助支出。
（十六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指其他行政事业单位医疗支出。
（十八）农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
（十九）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指其他支出。
五、附件
扫一扫在手机打开当前页面