目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明    

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处概况

(一)部门职责

1.党政办公室(党群服务中心办公室):主要承担党工委、办事处交办的各项日常工作,组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作;负责文秘、信访、档案、财务和机关后勤等工作。

2.基层党建办公室(人大政协联络办公室):负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作,为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障;指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用,抓好基层组织建设,做好党员发展、教育、管理等工作,负责做好流动党员接收、管理等事务;负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科普等工作;对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。

3.公共管理办公室(综合行政执法办公室):主要负责城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作;负责协调有关职能部门,指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作;指导、支持和帮助社区居委会、村民委员会依法开展居(村)民自治活动。

4.公共服务办公室(经济发展办公室):主要承担农业、林业、水务、中下企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态建设、自然资源、扶贫开发等工作;负责经济发展的协调服务,制定区域经济发展规划和计划;支持和帮助村民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。

5.公共安全办公室:主要负责辖区的社会治安综合治理的组织实施,维护辖区社会稳定;支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件;负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力,以及禁毒宣传教育工作。负责辖区信访维稳、网格化管理、安全生产、应急管理等社会公共事务的管理和服务。

6.党建服务中心(科技宣传文化服务中心):为贵阳市花溪区清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众,积极开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等八大类服务活动。同时,负责辖区科教文体方面服务性工作,促进精神文明建设。具体承担思想政治教育、科技、文化宣传、远程教育、信息、图书阅览、文艺活动组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、群众性体育活动组织等任务。

7.社会事务服务中心:为贵阳市花溪区清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居(村)民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障等方面的综合服务工作。

8.综治服务中心(网格化服务中心):为贵阳市花溪区清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作,并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作;履行网格化服服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责安全生产、应急管理等基层社会治理综合服务。

9.优化营商环境服务中心(街道统计站):为贵阳市花溪区清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;主要负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规;根据营商环境建设要求,拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划,协调与促进营商环境建设工作;协助行政主管部门受理破坏营商环境的相关投诉、举报,配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关经济数据统计、村镇建设等服务工作。负责辖区范围内统计的相关工作。

10.退役军人服务站:为贵阳市花溪区清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位;负责协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施;协助做好辖区内单位退役军人组织关系转接移交工作,退役军人党员摸排登记工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访;搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象;全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

(二)机构设置

本单位内设5个办公室、4个服务中心、1个服务站,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区街道办事处部门决算只包括本级决算。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处部门决算包括:本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1,483.81万元,与2020年相比,增加66.08万元,增长4.66%。主要原因是:本年度新增人员9人,相应增加相关的人员经费;本年居委会成员、网格人员增加,临聘、网格、村居、控违、公益性补贴等增加,相应人员经费及公用经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,483.81万元,其中:财政拨款收入1,483.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,483.81万元,其中:基本支出1,018.99万元,占68.67%;项目支出464.83万元,占31.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,483.81万元。与2020年相比,增加66.08万元,增长4.66%。主要原因是:本年度新增人员9人,相应增加相关的人员经费;本年居委会成员、网格人员增加,临聘、网格、村居、控违、公益性补贴等增加,相应人员经费及公用经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,483.81万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.08万元,增长4.66%。主要原因是:本年度新增人员9人,相应增加相关的人员经费;本年居委会成员、网格人员增加,临聘、网格、村居、控违、公益性补贴等增加,相应人员经费及公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201(一般公共服务支出)支出2万元,占0.13%;208(社会保障和就业支出)支出1421.94万元,占95.83%;210(卫生健康支出)支出41.42万元,占2.79%;213(农林水支出)支出18.45万元,占1.24%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,784.11万元,支出决算为1,483.81万元,完成当年预算的83.17%。决算数小于预算数,主要原因是:本年度公开招聘的事业人员预计入职时间与经费安排时间有差距,导致决算支出数小于预算安排数;村干部、居委会成员、网格等临聘人员全年会有增减变动,编制预算时,为保障经费充足,按照编制数编制工资及保险,但全年执行下来实有人数未满编、部分临聘人员自愿不缴纳保险,导致决算支出数小于预算安排数 。其中:

(1)201(一般公共服务支出)01(人大事务)02(一般行政管理事务)。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(2)213(农林水支出)01(农业农村)99(其他农业农村支出)。当年预算为22.95万元,支出决算为18.45万元,完成当年预算的80.39%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出根据实际发生金额支付。

(3)210(卫生健康支出)07(计划生育事务)99(其他计划生育事务),当年预算为3.11万元,支出决算为2.62万元,完成当年预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是:为保障预算经费充足,预算编制按照人员核准总人数预算,本年度实际支出中实际人数少于预算人数

(4)210(卫生健康支出)11(行政事业单位医疗)01(行政单位医疗)。当年预算为10万元,支出决算为8.05万元,完成当年预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因是:为保障预算经费充足,预算编制按照人员中编制数预算,本年度支出中实际人数少于编制数。

(5)210(卫生健康支出)11(行政事业单位医疗)01(  事业单位医疗)。当年预算为32万元,支出决算为29.63万元,完成当年预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是:为保障预算经费充足,预算编制按照人员中编制数预算,本年度支出中实际人数少于编制数。

(6)208(社会保障和就业支出)02(民政管理事务)08(基层政权建设和社区治理)。当年预算为1572.41万元,支出决算为1317.04万元,完成当年预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度公开招聘的事业人员预计入职时间与经费安排时间有差距,导致决算支出数小于预算安排数;村干部、居委会成员、网格等临聘人员全年会有增减变动,编制预算时,为保障经费充足,按照编制数编制工资及保险,但全年执行下来实有人数未满编、部分临聘人员自愿不缴纳保险,导致决算支出数小于预算安排数

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.99万元,其中:人员经费967.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费51.78万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.1万元,比上年减少0万元,下降0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出5.1万元,占100%,比上年减少0万元,下降0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成预算的100 %,主要原因是按规定使用。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.1万元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元,主要是  等。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出51.78万元,比2020年增加13.28万元,增长34.49%,主要原因是2021年新招聘工作人员,相关公用经费增加  。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额26.75万元,其中:政府采购货物支出26.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆6辆,其中其他用车6辆(其他用车主要是:日常公务用车);无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金515.89万元,自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出   515.89万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度

2.项目支出绩效自评报告

(1)项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件” 《专项工作经费项目绩效自评价报告》、《南溪苑易地扶贫搬迁点工作经费项目绩效自评价报告》”。

(2)部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗保险。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)指:其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(十二)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映其他不能划到具体功能科目中的支出。

(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映公共卫生服务支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十五)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指:反应事业单位开支的离退休经费。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、附件《项目绩效自评价报告》、《南溪苑易地扶贫搬迁点工作经费项目绩效自评价报告》

1.专项工作经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

2021年专项工作经费主要是保障街道正常开支(水、电、电话费、办公耗材、办公用品等费用);保障街道人大、武装、综治、维稳、森防、疫情等全面工作的开展

(2)自评价结论

有效保障街道各部门的经费开支和日常运转,

(3)主要存在的问题

2021年项目工作经费使用过程中未发现

(4)经验及建议

根据2021年街道办项目实施情况,为确保街道办工作目标按时完成,建议按街道办每年度实际工作运行情况,适当调增项目工作经费

(5)项目支出自评表

2.南溪苑易地扶贫搬迁点工作经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

南溪苑易地扶贫搬迁点工作经费主要是保障清溪街道办易地扶贫搬迁工作,不断完善南溪苑易地扶贫安置点办公阵地及延伸群众活动阵地实行美化环境、优化功能改造等

(2)自评价结论

有效保障清溪街道办南溪苑居委易地扶贫搬迁工作的有效开展,

(5)主要存在的问题

2021年项目工作经费使用过程中未发现

(6)经验及建议

根据2021年街道办项目实施情况,为确保街道办工作目标按时完成,建议按街道办每年度实际工作运行情况,适当调整项目工作经费

(5)项目支出自评表

专项工作经费项目支出绩效自评表
(2021年度)
单位(盖章):					填报日期:
项目名称
主管部门及代码					实施单位
项目资金(万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)		分值	执行率	得分
			年度资金 总额:	50	50	48.16		100	96.32%
			财政拨款	50	50	48.16		—	—	—
			其中: 上级补助					—	—	—
			本级安排	50	50	48.16		—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障街道各部门的日常办公耗材、办公用品、临聘人员工资及保险、食堂开支等				保障街道各部门的日常办公耗材、办公用品、临聘人员工资及保险、食堂开支等
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	数量1	资金使用率	确保完成批复内的资金	10	10
			数量2
		质量	质量1	资金使用情况	资金使用对街道办日常工作保障情况	10	9
			质量2
		时效	时效1	资金到位情况	街道办日常工作中资金及时到位情况	10	9
			时效2
		成本	成本1	资金节约情况	以厉行节约为原则,在确保质量的基础上,尽量缩减成本	10	10
			成本2
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益1	促进社会经济情况	项目经费的使用有利于社会经济的发展	10	10
			经济效益2
		社会效益	社会效益1	及时处理社会问题方面	能够及时有效解决社会面出现情况,营造良好社会形象	10	9
			社会效益2	职工日常工作情况	有利于提升职工工作效率,提高职工归属感	10	10
		生态效益	生态效益1	生态保护情况	能够有效保障生态环境精神	10	10
			生态效益2
		可持续影响	可持续影响1	完成工作目标情况	项目经费的使用对街道办日常工作目标影响	10	10
			可持续影响2
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	辖区群众满意度	项目经费的使用有利于提高群众对街道办工作满意度	10	10
			服务对象满意度2
总     分						100	97
绩效 结论
联系人:
注:  绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值((B)×该指标分值”。 定性指标根据指标完成情况分为:“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

    附件：2021年决算公开报表.xls