目     录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能:

党工委主要工作任务:

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下,发挥党组织的核心作用,加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局,实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。

街道办事处的主要工作任务:

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律、法规、规章和上级政府的授权,在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平,通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则,推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动,依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:

花溪区清溪街道办事处有1个预算单位,即本级财政全额事业单位,无下属其他单位。其中清溪街道办事处内设党政办公室(党群服务中心办公室)、基层党建办公室(人大政协联络办公室)、公共管理办公室(综合行政执法办公室)、公共服务办公室(经济发展办公室)、公共安全办公室、党建服务中心(科技宣传文化服务中心)、社会事务服务中心、综治服务中心(网格化服务中心)、优化营商环境服务中心(街道统计站)、退役军人服务站。

(三)部门人员构成:总编制人数57人,截至2021年12月31日在职实有人数40人,事业在职30人,行政在职10人,在职人数较上年度增加6人,退休人数12人(机关离退休7人,事业离退休5人)。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一)党工委主要工作任务

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下,发挥党组织的核心作用,加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局,实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。

(二)街道办事处的主要工作任务

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律、法规、规章和上级政府的授权,在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平,通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则,推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大央策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动,依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

(三)政策依据

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于强化党建引领推进城市基层治理体系和治理能力现代化的意见》(筑党发[2019]33号)、《市人民政府关于科学规范设置街道办事处的通知》(筑编办发[2020]5号)、《中共贵阳市花溪区委办公室 贵阳市花溪区人民政府办公室关于印发<贵阳市花溪区清溪办事处党政机构编制规定>的通知》(花委办字〔2020〕6号)、中共贵阳市花溪区委机构编制委员会《贵阳市花溪区清溪街道办事处事业单位机构编制方案》(花机编〔2020〕7号)文件精神,依法履行职能。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。2022年清溪街道办事处预算总收入1722.23万元,一般公共预算财政补款收入1722.23万元,上年结转0万元。2022年一般公共预算财政拨款支出中基本支出1613.92万元,项目支出108.31万元。2022年一般公共预算较上年增加353.32万元,主要原因:一是2022年在职人员数量较上年度增加6人,同时根据街道招聘情况本年度计划招聘7人,工资福利支出增加80.2万元,相应商品服务支出增加9.25万元;二是网格人员工资基数增加,同时街道办所辖区域预计新成立一个社区居委会,相应对个人和家庭的补助支出增加416.26万元,三是根据预算安排本年度减少超收分享(用于运转部分)、清溪易地扶贫安置点后续服务阵地建设经费项目经费,同时本年度在职人数增加,按规定调减相应专项工作经费弥补基本支出公用经费,项目支出共减少152.38万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年清溪街道办事处总收入1722.23万元,其中一般公共预算财政补款收入1722.23万元,上年结转0万元,较上年增加353.32万元。其中:2010102一般行政管理事务总收入2万元,与上年度相比无变化;2080208基层政权建设和社区治理总收入1503.98万元(本年一般公共预算预算收入1503.98万元,上年结转0万元),较上年度增加286.49万元,主要原因:一是2022年在职人员数量较上年度增加6人,同时根据街道招聘情况本年度计划招聘7人,工资福利支出及公用经费增加,网格人员工资基数增加,同时街道办所辖区域预计新成立一个社区居委会,相应对个人和家庭的补助支出增加416.26万元,二是根据预算安排本年度减少超收分享(用于运转部分)、清溪易地扶贫安置点后续服务阵地建设经费项目经费,同时本年度在职人数增加,按规定调减相应专项工作经费弥补基本支出公用经费,项目支出共减少152.38万元;2080502事业单位离退休33.41万元,较上年度增加11万元,原因是根据政府收支科目规定,本年度将一次性死亡抚恤经费纳入本科目核算;2080501行政单位离退休64.43万元,较上年度增加26.67万元,原因是根据政府收支科目规定,本年度将一次性死亡抚恤经费纳入本科目核算;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元、较上年度增加8.58万元,主要因机构改革,清溪街道办2021年新增人员6人,2022年计划招聘7人,相关费用增加;2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元,较上年度增加5万元,主要原因是本年度预计有人员变动;2100799其他计划生育事务支出4.35万元,较上年度增加1.34万元,主要原因是2022年预计新成立一个居委会,相应费用增加;2101101行政单位医疗12.69万元,较上年度增加2.69万元,原因是2022年度在职人数增加,同时预算按照行政编制满编计算;2101102事业单位医疗40.75万元,较上年度增加10.75万元,主要因本年度在职人数增加,同时街道办预计新招聘7人,相应人员相关经费增加;2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元,较上年度增加0.8万元,原因是街道办在职人员增加,同时预计新招聘7人;2100408基本公共卫生服务0.24万元,较上年度无增减变化。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1、2022年清溪街道办事处预算总支出1722.23万元,其中2010102一般行政管理事务支出2万元;2080208基层政权建设和社区治理支出1503.98万元;2080501行政单位离退休64.43万元;2080502事业单位离退休支出33.41万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元;2100408基本公共卫生服务0.24万元;

2100799其他计划生育事务支出4.35万元;2101101行政单位医疗12.69万元;2101102事业单位医疗40.75万元;2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元。

2、2022年清溪街道办事处总收入1722.23万元,其中一般公共预算财政补款收入1722.23万元,上年结转0万元,较上年增加353.32万元。其中:2010102一般行政管理事务总收入2万元,与上年度相比无变化;2080208基层政权建设和社区治理总收入1503.98万元(本年一般公共预算预算收入1503.98万元,上年结转0万元),较上年度增加286.49万元,主要原因:一是2022年在职人员数量较上年度增加6人,同时根据街道招聘情况本年度计划招聘7人,工资福利支出及公用经费增加,网格人员工资基数增加,同时街道办所辖区域预计新成立一个社区居委会,相应对个人和家庭的补助支出增加416.26万元,二是根据预算安排本年度减少超收分享(用于运转部分)、清溪易地扶贫安置点后续服务阵地建设经费项目经费,同时本年度在职人数增加,按规定调减相应专项工作经费弥补基本支出公用经费,项目支出共减少152.38万元;2080502事业单位离退休33.41万元,较上年度增加11万元,原因是根据政府收支科目规定,本年度将一次性死亡抚恤经费纳入本科目核算;2080501行政单位离退休64.43万元,较上年度增加26.67万元,原因是根据政府收支科目规定,本年度将一次性死亡抚恤经费纳入本科目核算;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元、较上年度增加8.58万元,主要因机构改革,清溪街道办2021年新增人员6人,2022年计划招聘7人,相关费用增加;2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元,较上年度增加5万元,主要原因是本年度预计有人员变动;2100799其他计划生育事务支出4.35万元,较上年度增加1.34万元,主要原因是2022年预计新成立一个居委会,相应费用增加;2101101行政单位医疗12.69万元,较上年度增加2.69万元,原因是2022年度在职人数增加,同时预算按照行政编制满编计算;2101102事业单位医疗40.75万元,较上年度增加10.75万元,主要因本年度在职人数增加,同时街道办预计新招聘7人,相应人员相关经费增加;2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元,较上年度增加0.8万元,原因是街道办在职人员增加,同时预计新招聘7人;2100408基本公共卫生服务0.24万元,较上年度无增减变化。

3、2022年清溪街道办事处总收入1722.23万元,其中:基本支出1613.92万元,项目支出108.31万元。2022年一般公共预算支出较上年增加353.32万元,主要原因:一是2022年在职人员数量较上年度增加6人,同时根据街道招聘情况本年度计划招聘7人,工资福利支出增加80.2万元,相应商品服务支出增加9.25万元;二是网格人员工资基数增加,同时街道办所辖区域预计新成立一个社区居委会,相应对个人和家庭的补助支出增加416.26万元,三是根据预算安排本年度减少超收分享(用于运转部分)、清溪易地扶贫安置点后续服务阵地建设经费项目经费,同时本年度在职人数增加,按规定调减相应专项工作经费弥补基本支出公用经费,项目支出共减少152.38万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年清溪街道办事处财政拨款总收入1722.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1722.23万元,上年结转0万元。2022年财政拨款总支出1722.23万,其中:一般公共服务支出2万元,社会保障和就业支出1660.4万元,卫生健康支出59.83万元。较上年度财政拨款增加353.32万元,主要原因:一是2022年在职人员数量较上年度增加6人,同时根据街道招聘情况本年度计划招聘7人,工资福利支出增加80.2万元,相应商品服务支出增加9.25万元;二是网格人员工资基数增加,同时街道办所辖区域预计新成立一个社区居委会,相应对个人和家庭的补助支出增加416.26万元,三是根据预算安排本年度减少超收分享(用于运转部分)、清溪易地扶贫安置点后续服务阵地建设经费项目经费,同时本年度在职人数增加,按规定调减相应专项工作经费弥补基本支出公用经费,项目支出共减少152.38万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年清溪街道办事处一般公共预算支出总计1772.23万元。其中:2010102一般行政管理事务总收入2万元,与上年度相比无变化;2080208基层政权建设和社区治理总收入1503.98万元(本年一般公共预算预算收入1503.98万元,上年结转0万元),较上年度增加286.49万元,主要原因:一是2022年在职人员数量较上年度增加6人,同时根据街道招聘情况本年度计划招聘7人,工资福利支出及公用经费增加,网格人员工资基数增加,同时街道办所辖区域预计新成立一个社区居委会,相应对个人和家庭的补助支出增加416.26万元,二是根据预算安排本年度减少超收分享(用于运转部分)、清溪易地扶贫安置点后续服务阵地建设经费项目经费,同时本年度在职人数增加,按规定调减相应专项工作经费弥补基本支出公用经费,项目支出共减少152.38万元;2080502事业单位离退休33.41万元,较上年度增加11万元,原因是根据政府收支科目规定,本年度将一次性死亡抚恤经费纳入本科目核算;2080501行政单位离退休64.43万元,较上年度增加26.67万元,原因是根据政府收支科目规定,本年度将一次性死亡抚恤经费纳入本科目核算;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元、较上年度增加8.58万元,主要因机构改革,清溪街道办2021年新增人员6人,2022年计划招聘7人,相关费用增加;2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元,较上年度增加5万元,主要原因是本年度预计有人员变动;2100799其他计划生育事务支出4.35万元,较上年度增加1.34万元,主要原因是2022年预计新成立一个居委会,相应费用增加;2101101行政单位医疗12.69万元,较上年度增加2.69万元,原因是2022年度在职人数增加,同时预算按照行政编制满编计算;2101102事业单位医疗40.75万元,较上年度增加10.75万元,主要因本年度在职人数增加,同时街道办预计新招聘7人,相应人员相关经费增加;2101199其他行政事业单位医疗支出1.8万元,较上年度增加0.8万元,原因是街道办在职人员增加,同时预计新招聘7人;2100408基本公共卫生服务0.24万元,较上年度无增减变化。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

分人员经费和公用经费说明。

2022年清溪街道办事处一般公共预算基本支出1613.94万元,一般公共预算基本支出较上年增加505.72万元。2021年人员经费支出1597.14万元,较上年度增加539.96万元,因机构改革,清溪街道办2021年新增人员6人,街道办2022年计划招聘7人,相关工资福利支出费用增加,同时网格工资标准增加,且预计2022年度街道办将新设立一个居委会,相应增加居委会、网格、计生信息员等人员相关经费增加。2022年公用经费支出61.29万元,较上年度增加9.25万元,原因是街道办单位在职人数增加,日常办公费及工会经费增加。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

一般公共预算安排“三公”经费预算5.1万元,其中公务用车运行费5.1万元,与上年度“三公”经费比较无变化。2022年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。其中:  1.本年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元,与上年度预算相比无增加变化)。

3.公务用车运行维护费支出预算5.1万元,较上年预算无变化,具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费等。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本年度未安排政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

本年度无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

本年度部门支出总目标:1、党建引领聚合力,结对帮扶促发展;2、共克时艰抗疫情,践行初心担使命;3、按下复工复产快进键,唤醒经济发展新活力;4、坚持不懈抓安全,朝督暮查保平安;5、聚焦难点促提升,城市管理上台阶;6、聚焦社会服务高水平,提升群众满意度;7、对南溪苑易地扶贫安置点进行办公阵地及延伸群众活动阵地实行美化环境、优化功能改造;8、进行垃圾分类治理、保护生态环境;9、维护社区所有工作的正常开展。结合单位开支情况,按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

本年度有两个重点项目支出,分别是2022年度乡镇(办事处)专项工作经费、南溪苑易地扶贫搬迁安置工作经费,结合项目经费具体使用情况,按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:今年我单位本级机关(机构)运行经费财政拨款预算61.29万元,比上年预算增加9.25万元,增长17.77%。增减原因为2022年度在职人数较上年度增加6人,且本年度预计新招聘在职人数7人,相应公用经费增加。

(二) 政府采购情况:今年我单位政府采购预算总额110万元,其中:政府采购货物预算110万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,其他采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况:截止今年年初,本单位国有资产合计2405.83万元,其中流动资产2153.08万元,固定资产252.74万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车  5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效管理情况:2022年,实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算108.31万元。

(五)项目支出安排情况:对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

(六)专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务款(款)基层政权和社区建设(项)指:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指:反应事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗保险。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)指:其他用于计划生育管理事务方面的支出

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映公共卫生服务支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)指:反映除其他项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls