目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明  

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区农业农村局概况

（一）部门职责

1．统筹研究和组织实施“三农”、扶贫开发、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施。组织开展农业综合执法和农业行政许可工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策制定。承担城市“菜篮子”生产保障工作。统筹实施乡村振兴战略。

2．统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产和渔业安全生产。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。负责统筹农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业减灾防灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，开展动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资项目管理。编制农业农村、扶贫开发、生态移民搬迁投资项目建设规划，提出投资规模和方向、扶持项目的建议。按规定权限审批、监督管理农业投资项目。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目。开展农业农村、扶贫开发、生态移民项目库建设。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。统筹推进农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作，做好贫困地区人力资源开发工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织实施农业农村、扶贫开发、生态移民干部培训。

13．牵头开展农业、扶贫、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。负责组织协调联系社会力量参与扶贫开发与合作工作。

14．拟订全区脱贫攻坚中长期规划，提出脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施，经批准后组织实施。负责脱贫攻坚资金分配、监督管理、检查验收和绩效考核，开展脱贫攻坚项目建设。协调机关企事业单位、驻区部队的定点帮扶工作。

15．组织开展水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。拟订有关政策及实施意见并组织实施。配合相关部门做好移民搬迁规划编制、对象认定、资金计划的上报下达。

16．结合部门职责，做好军民融合等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室，下属16个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属花溪区植保站（花溪区农药监督管理站）、所属花溪区果树技术推广站、所属花溪区农业技术推广站（花溪区种子技术服务站、花溪区中药材生产技术服务站）、所属花溪区土肥站（花溪区农村能源环保办公室）、所属花溪区农业经营管理站、所属贵阳市花溪区扶贫开发办公室、所属花溪区畜牧站（花溪区草地站、花溪区草原监理站、花溪区饲料工业管理办公室）、所属花溪区动物疫病预防控制中心、所属花溪区农业机械管理站（花溪区农机安全监督管理站）、所属花溪区蔬菜技术指导站、所属花溪区农产品质量安全检验检测站、所属花溪区农业农村基础设施建设站、所属花溪区农产品加工管理服务中心、所属花溪区社会主义新农村建设发展中心、所属花溪区农业综合执法大队和所属花溪区水利水电工程移民中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计17，207.64万元，与2019年相比，增加1，565.35万元，增长10.01％。主要原因是：并入财政代管账户资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15，436.55万元，其中：财政拨款收入14，556.59万元，占94.3％；其他收入879.96万元，占5.7％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13，935.87万元，其中：基本支出3，267.45万元，占23.45％；项目支出10，668.42万元，占76.55％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计15，580.6万元。与2019年相比，减少61.69万元，下降0.39％。主要原因是：2020年根据项目建设情况等，本年拨入项目资金比上年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11，241.76万元，占本年支出合计的80.67％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.73万元，增长6.85％。主要原因是：预发目标奖和成果奖导致基本支出中人员经费增加，且项目推进加快，致使项目资金拨付增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出132.86万元，占1.18％；卫生健康支出科目（类）支出127.04万元，占1.13％；城乡社区支出科目（类）支出8.00万元，占0.07％；农林水支出科目（类）支出10，973.87万元，占97.62％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15，895.11万元，支出决算为11，241.76万元，完成当年预算的70.72％。决算数小于预算数，主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，故导致项目资金不能在当年形成支出　。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为119.79万元，支出决算为117.96万元，完成当年预算的98.47％。决算数小于预算数的主要原因是：该项为人员养老保险保费支出，为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生，一般会高估一点所需金额，故导致决算数小于预算数。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为14.90万元，支出决算为14.90万元，完成当年预算的100％。

（3）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）  行政单位医疗科目（项）。当年预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成当年预算的100％。

（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）  　事业单位医疗科目（项）。当年预算为121.5万元，支出决算为119.42万元，完成当年预算的98.29％。决算数小于预算数的主要原因是：该项为事业人员养医疗保险保费支出，为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生，一般会高估一点所需金额，故导致决算数小于预算数。

（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）  其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成当年预算的100％。

（6）城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施科目（款）  其他城乡社区公共设施支出科目（项）。当年预算为8.00万元，支出决算为8.00万元。完成当年预算的100％。

（7）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2，989.56万元，支出决算为2，989.56万元，完成当年预算的100％。

（8）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100％。

（9）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）科技转化与推广服务科目（项）。当年预算为459.72万元，支出决算为205.44万元，完成当年预算的44.69％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，故导致项目资金不能在当年形成支出，如农产品仓储保鲜冷链建设项目。

（10）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）病虫害控制科目（项）。当年预算为93.58万元，支出决算为84.74万元，完成当年预算的90.55％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，故导致项目资金不能在当年形成支出。

（11）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农产品质量安全科目（项）。当年预算为39.43万元，支出决算为34.04万元，完成当年预算的86.33％。决算数小于预算数的主要原因是：农畜产品质量安全监管专项资金结余，留待下年开展相关工作继续使用。

（12）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）执法监管科目（项）。当年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成当年预算的100％。

（13）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）统计监测与信息服务科目（项）。当年预算为102.30万元，支出决算为26.85万元，完成当年预算的26.25％。决算数小于预算数的主要原因是：信息进村入户项目资金未拨付。

（14）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）防灾救灾科目（项）。当年预算为90.61万元，支出决算为90.61万元，完成当年预算的100％。

（15）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农业结构调整补贴科目（项）。当年预算为48.07万元，支出决算为48.07万元。完成当年预算的100％。

（16）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农业生产发展科目（项）。当年预算为918.06万元，支出决算为751.51万元，完成当年预算的81.86％。决算数小于预算数的主要原因是：2020年耕地地力保护补贴项目资金未完全兑付及项目结余资金。

（17）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农产品加工与促销科目（项）。当年预算为20.00万元，支出决算为20.00万元。完成当年预算的100％。

（18）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农业资源保护修复与利用科目（项）。当年预算为1840.64万元，支出决算为1，435.15万元，完成当年预算的77.97％。算数小于预算数的主要原因是：农田建设项目未实施完成，未完全拨付项目资金。

（19）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。当年预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。算数小于预算数的主要原因是：该资金为项目结余资金。

（20）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农田建设科目（项）。当年预算为1697.46万元，支出决算为210.42万元，完成当年预算的12.40％。算数小于预算数的主要原因是：2020年农田建设项目未实施完成，未完全拨付项目资金。

（21）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为5034.83万元，支出决算为4，518.92万元，完成当年预算的89.75％。算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，故导致项目资金不能在当年形成支出，如犬只收容项目、茶产业发展项目、坝区农业产业结构调整项目等。

（22）农林水支出科目（类）水利科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为18.00万元，支出决算为18.00万元。完成当年预算的100％。

（23）农林水支出科目（类）水利科目（款）大中型水库移民后期扶持专项支出科目（项）。当年预算为607.66万元，支出决算为338.15万元，完成当年预算的55.65％。算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，故导致项目资金不能在当年形成支出，如大中型水库移民后期扶持基金项目，多为基础设施建设项目，项目程序较一般项目复杂，建设周期长。

（24）农林水支出科目（类）水利科目（款）其他水利支出科目（项）。当年预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成当年预算的100％。

（25）农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为9.94万元，支出决算为9.88万元，完成当年预算的99.40％。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。

（26）农林水支出科目（类）普惠金融发展支出科目（款）  农业保险保费补贴科目（项）。当年预算为114.61万元，支出决算为114.61万元，完成当年预算的100％。

（27）农林水支出科目（类）其他农林水支出科目（款）  其他农林水支出科目（项）。当年预算为125.92万元，支出决算为25.92万元，完成当年预算的20.58％。算数小于预算数的主要原因是：花溪区久安乡打通村及黔陶乡农业产业发展配套设施建设项目资金未拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3，267.45万元，其中：人员经费3，154.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费112.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.04万元，支出决算为48.04万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48.04万元，比上年增加27.15万元，增长129.99％，增加原因是我局车辆老旧，加之工作特点，需要经常下乡开展工作，导致运行维护费用高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出47.17万元，占98.2％，比上年增加27.28万元，增长137.15％，增加原因是我局是负责全区农业农村工作，尤其是全区的脱贫攻坚工作，工作的范围是全区9个乡镇、6个涉农办事处及全区122个行政村，范围广、战线长、路程远，加之我局车辆（主要是面包车、皮卡车）受编制数量影响均为使用11年以上行驶数十万公里的旧车，故运行维护费较高；公务接待费支出0.87万元，占1.8％，比上年减少0.13万元，下降13.01％，减少原因是本年公务接待发生较少，故费用降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为47.17万元，支出决算为47.17万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费47.17万元。主要用于车辆修理费、油费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

（3）公务接待费预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出0.87万元，主要是脱贫攻坚考核、回访等。2020年国内公务接待4批次，80人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入2，189.07万元，本年支出2，189.07万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（款）移民补助科目（项）财政拨款支出598.61万元，主要是用于移民后期扶持补助。

社会保障和就业支出科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（款）基础设施建设和经济发展科目（项）财政拨款支出363.36万元，主要是用于移民后期扶持项目。

城乡社区支出科目（类）农业土地开发资金安排的支出科目（款）农业土地开发资金安排的支出科目（项）财政拨款支出180.75万元，主要是用于基本农田建设项目。

农林水支出科目（类）大中型水库库区基金安排的支出科目（款）基础设施建设和经济发展科目（项）财政拨款支出46.34万元，主要是用于移民后期扶持项目。

其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出1，000.00万元，主要是用于高坡乡精品果蔬建设项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出112.47万元，比2019年减少16.23万元，下降12.61％，主要原因是：本年度严格控制机关运行经费的支出，故较上年有所下降。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额487.64万元，其中：政府采购货物支出246.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.05万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车20辆（其他用车主要是：业务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1454.96万元，自评覆盖率达到10.83％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《农业产业扶持资金项目绩效自评价报告》、《农村环境综合整治资金（2019年第四季度－2020年第一、二、三季度）项目绩效自评价报告》、《易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口补助资金项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）　其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、补杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助的补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、坚定评价、保护利用等方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格对渔业的补贴。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（三十四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十五）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（三十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目外其他用于水利方面的支出。

（三十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（三十八）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十九）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（四十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（四十一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

1、农业产业扶持资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

2020年农业产业扶持资金项目项目预算资金1128.37万元，涉及27个子项，主要扶持内容有草莓品牌提升打造；茶叶品牌和渠道建设；蔬、果、茶等产业配套基础设施建设；水果示范基地建设等方面，共计投入资金1128.37万元，完成预算数的100％。

（2）自评价结论

2020年农业产业扶持资金项目根据我区农业产业发展需求，合理安排项目资金，绝大部分项目均按照建设时间完成建设并拨付资金，项目实施效果好，能较好的发挥产业扶持资金效益，自评结果优。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

个别项目方案审核时考虑不充分，导致项目只能实施部分。

（4）经验及建议

一是持续加大农业产业扶持资金对重点农业产业、农业品牌建设的投入，同时通过农业产业资金的投入带动社会资金的进入，从而提高社会资金对农业的投入量，促进农业优质高效的发展。二是项目方案编制或审核时，要充分考虑各种因素，保障项目落地建设的同时，也能充分发挥项目效益。

（5）项目支出自评表

2、农村环境综合整治资金（2019第四季度－2020年第一、二、三季度）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

按照花溪区工作要求，花溪区制定2020年村庄清洁行动实施方案，围绕“三清一改两拆三化”，利用元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重大节假日，积极动员广大农民群众，广泛参与、集中整治，实现村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升。我区按照考核办法，每月组织开展月考核，并下发考核通报，按照月考核结果分配奖补资金。

（2）自评价结论

通过项目实施，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升。自评结果为优。

（3）主要存在的问题

宣传氛围营造不足，群众参与环境卫生整治的积极性有待加强，保护环境卫生的意识有待提升，影响村容村貌改善。

（4）经验及建议

完善长效机制，强化机制建设，各乡镇、街道办要严格落实门前三包制度，定期组织环境卫生监督员和村干部对农户房前屋后进行卫生检查，每月在全村范围内开展综合评比并公示结果，督促和激励群众养成良好的生活习惯。

（5）项目支出自评表

3、易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口补助资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目是根据省易地扶贫搬迁工程建设指挥部《关于调整下达贵州省“十三五”易地扶贫搬迁项目和计划任务的通知》（黔迁指发〔2018〕20号），对132名建档立卡贫困人口，按照每人0.8万元的标准，筹措区级补助资金共计105.6万元，用于易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口搬迁项目。

（2）自评价结论

项目补助资金发挥了应有效益，安置点项目全面建成，搬迁群众全部入住，为后续的“搬得出、稳得住、能致富”奠定了一定基础。自评结果为优。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

附件：2020年花溪区农业农村局部门决算公开套表．xls