目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区农业农村局概况

(一)主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”、扶贫开发、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施。组织开展农业综合执法和农业行政许可工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策制定。承担城市“菜篮子”生产保障工作。统筹实施乡村振兴战略。

2.统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产和渔业安全生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。负责统筹农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业减灾防灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，开展动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资项目管理。编制农业农村、扶贫开发、生态移民搬迁投资项目建设规划，提出投资规模和方向、扶持项目的建议。按规定权限审批、监督管理农业投资项目。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目。开展农业农村、扶贫开发、生态移民项目库建设。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。统筹推进农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作，做好贫困地区人力资源开发工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织实施农业农村、扶贫开发、生态移民干部培训。

13.牵头开展农业、扶贫、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。负责组织协调联系社会力量参与扶贫开发与合作工作。

14.拟订全区脱贫攻坚中长期规划，提出脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施，经批准后组织实施。负责脱贫攻坚资金分配、监督管理、检查验收和绩效考核，开展脱贫攻坚项目建设。协调机关企事业单位、驻区部队的定点帮扶工作。

15.组织开展水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。拟订有关政策及实施意见并组织实施。配合相关部门做好移民搬迁规划编制、对象认定、资金计划的上报下达。

16.结合部门职责，做好军民融合等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个科室，下属16个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区农业农村局部门决算包括:本级决算、所属花溪区农业综合执法大队、花溪区果树技术推广站、花溪区农业技术推广站、花溪区植保站、花溪区农产品质量安全检验检测站、花溪区蔬菜技术指导站、花溪区土肥站、花溪区动物疫病预防控制中心、花溪区农业经营管理站、花溪区农业机械管理站、花溪区农业农村基础设施建设站、花溪区农产品加工管理服务中心、花溪区畜牧站、花溪区扶贫开发中心、花溪区社会主义新农村建设发展中心和花溪区生态移民服务中心决算。

二、贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度收支决算总计15，642.28万元，与2018年相比，增加5，014.72万元，增长47.19%。主要原因:一是机构改革并入原移民局项目资金;二是项目推进加快，拨付大量存量资金。(公开01表合计数)(二)贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计15，035.08万元，其中:财政拨款收入15，035.08万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计11，741.95万元，其中:基本支出2，781.51万元，占23.69%;项目支出8，960.44万元，占76.31%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度财政拨款收支决算总计15，642.28万元。与2018年相比，增加5，014.72万元，增长47.19%。主要原因:一是机构改革并入原移民局项目资金;二是项目推进加快，拨付大量存量资金。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出10，521.03万元，占本年支出合计的89.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，317.07万元，增长14.31%。主要原因:一是机构改革并入原移民局项目资金;二是项目推进加快，拨付大量存量资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出100万元，占0.95%;社会保障和就业支出科目(类)支出132.11万元，占1.26%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出131.64万元，占1.25%;节能环保支出科目(类)支出2.33万元，占0.02%;农林水支出科目(类)支出10154.95万元，占96.52%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19，671.71万元，支出决算为10，521.03万元，完成当年预算的53.48%。决算数小于预算数，主要原因:一是部分项目为款年度实施项目，导致项目资金本年度内未能拨付;二是部分资金指标虽然为我单位预算指标，但是通过与财政联合行文方式下达至各项目实施乡镇，由各乡镇拨付使用该资金，故这些资金在我单位预算执行中不能体现收支情况 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为132.11万元，支出决算为132.11万元，完成当年预算的100%。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为118.79万元，支出决算为120.97万元，完成当年预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是:医保按据实发生数列支，当年实际发生数大于预算数。

(4)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗支出科目(项)。当年预算为11.04万元，支出决算为8.46万元，完成当年预算的%。决算数小于预算数的主要原因是:医保按据实发生数列支，当年实际发生数小于预算数。

(5)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)其他行政事业单位医疗支出科目(项)。当年预算为2.24万元，支出决算为2.21万元，完成当年预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是:按据实发生数列支，实际发生数小于预算数。

(6)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)水体科目(项)。当年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成当年预算的100%。

(7)农林水支出科目(类)农业科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为2860.68万元，支出决算为2400.04万元，完成当年预算的83.9%。决算数大于预算数的主要原因是:预拨目标奖。

(8)农林水支出科目(类)农业科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为21万元，支出决算为20.5万元，完成当年预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因:项目结余资金。

(9)农林水支出科目(类)农业科目(款)科技转化与推广服务科目(项)。当年预算为481.68万元，支出决算为252.89万元，完成当年预算的52.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目未实施完成，未达到支付条件;二是部分资金为项目结余资金。

(10)农林水支出科目(类)农业科目(款)病虫害控制科目(项)。当年预算为112.22万元，支出决算为99.24万元，完成当年预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未实施完成，未达到支付条件。

(11)农林水支出科目(类)农业科目(款)农产品质量安全科目(项)。当年预算为28.2万元，支出决算为26.13万元，完成当年预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是:项目实施中，资金未能全部拨付。

(12)农林水支出科目(类)农业科目(款)执法监管科目(项)。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。

(13)农林水支出科目(类)农业科目(款)统计监测与信息服务科目(项)。当年预算为106万元，支出决算为3.7万元，完成当年预算的3.49%。决算数小于预算数的主要原因是:项目未实施完成，未拨付项目资金。

(14)农林水支出科目(类)农业科目(款)农业行业业务管理科目(项)。当年预算为75.54万元，支出决算为75.54万元，完成当年预算的100%。

(15)农林水支出科目(类)农业科目(款)防灾救灾科目(项)。当年预算为825.55万元，支出决算为802.37万元，完成当年预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未实施完成，未拨付项目资金。

(16)农林水支出科目(类)农业科目(款)农业结构调整补贴科目(项)。当年预算为567.94万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:项目正在实施中，未达到拨付条件。

(17)农林水支出科目(类)农业科目(款)农业生产支持补贴科目(项)。当年预算为1535.09万元，支出决算为1507.39万元，完成当年预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是该项资金中农机购置补贴为据实发生补贴，本年实际发生数小于预算数;二是项目补贴资金结余。

(18)农林水支出科目(类)农业科目(款)农产品加工与促销科目(项)。当年预算为20万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:项目正在实施中，项目资金未能拨付。

(19)农林水支出科目(类)农业科目(款)农村公益事业科目(项)。当年预算为15万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:项目正在实施中，项目资金未能拨付。

(20)农林水支出科目(类)农业科目(款)农业资源保护修复与利用科目(项)。当年预算为1901.53万元，支出决算为5.53万元，完成当年预算的0.29%。决算数小于预算数的主要原因是:项目正在实施中，未达到拨付条件。

(21)农林水支出科目(类)农业科目(款)成品油价格改革对渔业的补贴科目(项)。当年预算为15万元，支出决算为14.8万元，完成当年预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原:因是项目结余资金。

(22)农林水支出科目(类)农业科目(款)其他农业支出科目(项)。当年预算为6102.63万元，支出决算为4188.93万元，完成当年预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目正在实施中，未达到拨付条件。

(23)农林水支出科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为137.8万元，支出决算为117.72万元，完成当年预算的85.43%。决算数大于预算数的主要原因是:预拨目标奖。

(24)农林水支出科目(类)水利科目(款)大中型水库移民后期扶持专项支出科目(项)。当年预算为274.03万元，支出决算为218.36万元，完成当年预算的79.68%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目正在实施中，未达到拨付条件。

(25)农林水支出科目(类)水利科目(款)其他水利支出科目(项)。当年预算为58.21万元，支出决算为48.21万元，完成当年预算的82.82%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目正在实施中，未达到拨付条件。

(26)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)生产发展科目(项)。当年预算为2485.25万元，支出决算为12.2万元，完成当年预算的0.49%。决算数小于预算数的主要原因是:扶贫资金预算指标虽然在我单位，但是使用时主要的通过联合行文的方式下达至各项目实施单位，故大部分资金不通过我单位进行拨付，所以支出决算数远远小于预算数。

(27)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为6.2万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:扶贫资金预算指标虽然在我单位，但是使用时主要的通过联合行文的方式下达至各项目实施单位，故资金不通过我单位进行拨付，所以支出决算数小于预算数。

(28)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)农村基础设施建设科目(项)。当年预算为86万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:该资金预算指标虽然在我单位，但是使用时主要的通过联合行文的方式下达至各项目实施单位，故资金不通过我单位进行拨付，所以支出决算数小于预算数。

(29)农林水支出科目(类)扶贫科目(款)其他扶贫支出科目(项)。当年预算为21万元，支出决算为20.56万元，完成当年预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是:项目结余。

(30)农林水支出科目(类)农业综合开发科目(款)土地治理科目(项)。当年预算为350.53万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:项目正在实施中，未达到拨付条件。

(31)农林水支出科目(类)普惠金融发展支出科目(款)农业保险保费补贴科目(项)。当年预算为116.93万元，支出决算为115.05万元，完成当年预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是:农业保险按据实发生数列支，本年实际发生数小于预算数。

(32)农林水支出科目(类)其他农林水支出科目(款)其他农林水支出科目(项)。当年预算为1099.21万元，支出决算为223.82万元，完成当年预算的20.36%。决算数小于预算数的主要原因:项目未完成，未拨付项目资金。

(六)贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2，781.51万元，其中:人员经费2，652.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费128.7万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.6万元，支出决算为20.89万元，决算数大于预算数，主要原因是车辆老旧导致车辆运行维护费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.89万元，比上年增加0.46万元，增长2.27%，增加原因是车辆老旧导致运行维护费用增加。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少1.44万元，降低100%，减少原因是本年内未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出19.89万元，占95.23%，比上年增加1.25万元，增长6.71%，增加原因是车辆老旧导致车辆运行维护费用增加;公务接待费支出1万元，占4.77%，比上年增加0.65万元，增长188.9%，增加原因是本年公务接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费19.89万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费19.89万元。主要用于车辆油费、修理费、车辆保险及过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

(3)公务接待费1万元。具体是:

国内公务接待支出1万元，主要是用于工作检查、考察方面的接待。贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年国内公务接待6批次，59人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区农业农村局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入1，163.18万元，本年支出1，220.91万元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出科目(类)大中型水库移民后期扶持基金支出科目(款)移民补助科目(项)财政拨款支出580.04万元，主要是用于移民补助。

社会保障和就业支出科目(类)大中型水库移民后期扶持基金支出科目(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出科目(项)财政拨款支出11.99万元，主要是用于水库移民后期扶持项目。

社会保障和就业支出科目(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)基础设施建设和经济发展科目(项)财政拨款支出2.72万元，主要是用于水库移民后期扶持项目。

城乡社区支出目(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出科目(项)财政拨款支出200.61万元，主要是用于基本农田建设。

城乡社区支出科目(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出科目(款)污水处理设施建设和运营科目(项)财政拨款支出19万元，主要是用于村庄清洁。

农林水支出科目(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)基础设施建设和经济发展科目(项)财政拨款支出206.56万元，主要是用于水库移民后期扶持项目。

其他支出科目(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)用于社会福利的彩票公益金支出科目(项)财政拨款支出200万元，主要是用于溪南十锦项目建设。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金3122.93万元，自评覆盖率达到13.76%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《耕地地力保护补贴项目项目绩效自评价报告》、《产业结构调整项目项目绩效自评价报告》、《黔陶省级样板坝区基础设施建设项目项目绩效自评价报告》、《贵阳市花溪区马铃乡谷中坝区高标准蔬菜保供基地建设项目项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区农业农村局机关运行经费支出128.7万元，比2018年增加52.59万元，增长69.1%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区农业农村局政府采购支出总额442.02万元，其中:政府采购货物支出271.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.46万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区农业农村局共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆(其他用车主要是:下属事业单位用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十八)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)社会保障就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

(二十)社会保障就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款) 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

(二十一)社会保障就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 基础设施建设和经济发展(项):反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，同下)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十五)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(二十六)城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

(二十七)城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

(二十八)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十九)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三十)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(三十一)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(三十二)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

(三十三)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(三十四)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

(三十五)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(三十六)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(三十七)农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项):反映政府对农业结构调整给予的补贴。

(三十八)农林水支出(类)农业(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

(三十九)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

(四十)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(四十一)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映反应对农村公益事业、恳区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(四十二)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(四十三)农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。

(四十四)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(四十五)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四十六)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(四十七)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(四十八)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(四十九)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(五十)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(五十一)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

(五十二)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(五十三)农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

(五十四)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(五十五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

1、耕地地力保护补贴项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

2019年省下达花溪区耕地地力保护补贴为1525.085万元，根据贵州省农村税费改革确定的农户计税总产统计实际情况和30.9元/百公斤的补贴标准，集中统一发放到农户“一折通”，其中补贴资金为1514.585万元，补贴发放工作经费10.5万元。

花溪区第一次耕地地力保护补贴系统显示造册43191户15137916.85元(包括第一次发放造册金额43174户15133761.88元和131户停发中另造册已发放17户4154.97元)，实际应发43075户15110960.84元，实际发放成功43060户15107380.82元;未完成发放有114户26381.06元，其中正在核实15户(金额3580.02元)农户信息待发，待核实无误后发放。

(2)自评价结论

已基本上完成了2019年的耕地地力补贴发放。从发放资金来看，我区实际发放成功金额1510.738082万元，约占下达补贴资金1525.085万元的99.036%，约占实际应发金额1511.096084万元的99.976%;从发放的户数来看，我区实际发放成功户数43060户，约占系统造册户数43191户的99.70%，约占实际应发户数43075户的99.97%。

(3)主要存在的问题

1、补贴对象筛选难。根据相关文件，2019年耕地地力补贴的补贴对象为贵州省农村税费改革确定的种粮农户，以及在此基础上的分户农户。由于贵州省农村税费改革时间已经比较久远，很多当时的种粮农户已经举家搬迁、死亡绝户、转为城市户口等，因此收集、核实相关信息时，出现诸多问题，需要开展大量的走访核实工作;

2、对政策把握不精准。由于村、乡两级对政策文件把握不精准，加之在沟通方面不够充分，未做好上下联动，导致业务工作推动较为缓慢，时间非常紧张;

3、审核把关程序多。该项补贴是通过一卡通发放的，有时会出现系统发放账号与收集上来的农户账号不一致的情况，导致等系统操作无法进行，需多次核对审核发放对象信息，因此加大了工作量。

(4)经验及建议

1、加强对政策和文件的学习。耕地地力保护补贴是常态性的工作，每年均要开展。在组织该项工作开展之前，应对政策文件进行深入学习，深刻了解精神，对补贴金额、补贴对象、补贴标准等基本信息，以及工作中可能会遇到的难点作好预判和准备，做到凡事“预则立”;

2、加强沟通。要加强与上下级部门的沟通和联动，了解清楚上级主管部门的如时限、工作原则等方面的要求，同时做好与乡镇、村一级的沟通，做好答疑解惑、组织安排等相关工作，确保工作的顺利推进。

3、希望上级主管部门能够组织相关培训。由于此项工作是近两年交接到农业局的工作，大家都还不是很熟悉。希望组织相关培训，提高工作效率，确保工作质量。

(5)项目支出自评表

2、产业结构调整项目项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

按照市政府办公厅关于印发《贵阳市农业产业结构调整行动计划(2018-2019年)的通知》(筑府办发﹝2017﹞40号)文件精神，我区2018年农业产业结构调整目标任务为 8万亩，目前经第三方第二次勾图斑验收，我区2018年总的完成80014.6亩农业产业结构调整，占目标任务的100.02%，其中果树面积47267.1 亩、茶叶面积7457.8 亩、中药材面积3348.6 亩、绿化苗圃21941.1 亩完成栽种8.0014万亩。

(2)自评价结论

按照上级要求按时保质保量的完成了目标任务，推动当地农业产业的特色化、高效化、规模化发展，增加经济作物种植，合理调整区域布局，促进农业产业结构的优化升级，提高当地农业的设施化生产水平，加快农业现代化发展，带动一大批农民走上现代化的高产、高质、高效农业生产的道路，充分发挥农村土地亩产价值，不断提高土地资源综合使用效益，同时为农民增加就近务工和就业机会，为乡村振兴奠定产业基础。

通过开展农业产业结构调整，引进一批农业龙头企业、社会企业开展农业产业生产、加工、销售，促进农业产业全链条的完善，激活一批合作社参与农业产业发展活力，带动一批农民增收致富。全区共有25家企业参与农村产业革命，实现初步规范运转的农民专业合作社达230家，带动约3.2万户农户参与，共带动117户建档立卡贫困户208人。增强巩固脱贫攻坚成果的产业支撑能力，保障广大农民持续增收稳定脱贫。

(3)主要存在的问题

经营主体不强。经营主体体量小、力量弱，缺乏龙头企业，难以支撑起产业体系，全区省级企业农业龙头企业只有14家，且无传统种植业企业。274家农民专业合作社正常经营的不到10%，农业产业的组织化程度低。

产品竞争力不强。生产管理标准化程度低、加工技术不先进，生态优势没有转化为农产品竞争优势，产品附加值不高，缺乏叫得响的地标性特色农产品。农产品营销推广理念不新、渠道不宽，基本依赖批发市场和经纪人，主动营销少、面向客户的精准营销甚少，市场风险隐患较大。

(4)经验及建议

思想高度重视，强化责任落实。自全市启动农业产业结构调整工作以来，花溪区委、区政府高度重视，区委、区政府主要领导多次召开会议安排部署，多次深入基层调研指导，并研究制定《花溪区农业产业结构调整行动方案(2018-2019年)》，从公司兜底、财政支持、项目培育、金融保障等方面对加快农业产业结构调整工作进行细化分解，落实责任部门和责任人员，明确政策保障和完成时限，坚定不移的将市委、市政府关于农业产业结构调整的决策部署落实到位。

强化专班调度、扎实推动落实。成立花溪区农业产业结构调整工作领导小组，由花溪区主要领导任组长，区分管领导任副组长，区相关部门负责人、区级平台公司负责人、各乡(镇)、社区党委政府负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室、技术服务组、资金保障组、工作督查组，统筹推进各项工作落实。各乡(镇)、社区分别成立工作专班，制定详细的产业规划和实施方案。分管区领导坚持天天下乡、镇(社区)，现场协调解决问题;领导小组坚持“每天一调度、每周一通报”，全面推进农业产业结构调整工作。

坚持示范带动，培育经营主体。花溪区、经开区11家国有平台公司牵头，分别在9个乡(镇)和金竹社区建设集中连片的示范基地。同时，进一步明确乡(镇)、社区主体责任和平台公司“兜底分红”职能，推广运用“平台公司+社会经营主体+合作社+农户”等五种经营模式，以全域“三变”为路径，着力形成农业产业结构调整共建共享新机制。

积极做好培训农民工作。成立产业结构调整专班，由区农业农村局和生态局抽调人员组成，并组织10支共30人的农业产业结构调整技术指导队，分别到9个乡(镇)和金竹社区对村组干部、群众进行宣讲12次。宣讲队紧紧围绕农业产业结构调整的目的、意义，为群众算清了经济账，确保群众听得懂、记得牢、心里清。同时，各乡镇通过农民讲习所、座谈会、院坝会、入户走访、田间地头等形式多样的载体进行宣讲培训1273期，参训的村组干部、群众达47661人。

加强技术服务，解决百姓本领恐慌。一是区级开展产业技术培训38期，其中2期贫困劳动力就业脱贫培训、基层农技推广(产业扶贫)2期、新型农民培训2期、开展生态家禽专题培训1期，邀请市级专家培训3期、开展果树现场教学指导13期，开展茶叶现场教学指导4期，开展中药材现场指导培训2期，开展蔬菜、食用菌培训7期，开展无公害农产品相关培训2期。二是区级层面组建10个技术工作组，深入到各乡(镇、社区)开展技术服务工作，深入点上指导服务200余次，为农户种植高效植物提供技术支持。

加强资金筹措，提供坚强保障。组建区级农业产业结构调整项目库，全力争取中央、省、市各级资金扶持。目前拨付区级资金2434.22万元，平台公司已落实资金约19900万元，撬动社会资金约3000万元，村合作社资金292万元，为农业产业结构调整工作提供坚强保障。

(5)项目支出自评表

3、黔陶省级样板坝区基础设施建设项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

2019年9月结合黔陶省级样板坝区建设需要，我局编制完成《黔陶省级样板坝区基础设施建设项目实施方案》，方案内容包括项目概况、项目建设内容、资金投入情况、资金具体用途、组织保障措施和项目预期效益等方面，该方案顺利通过批复(见花农复字〔2019〕17号)。项目建设内容包括在黔陶乡马场村改扩建机耕道0.76km，新建田间生产便道1.28km，改建水渠2.0km;在骑龙村新建机耕道路1.29km。

(2)自评价结论

该建设项目批复下达后，我局严格按照工程建设管理相关规定及时进行项目招投标、建设施工、竣工验收等相关工作，该项目建设内容已全部建设完成。建设项目实施方案根据坝区生产发展实际，按照“看得见、摸得着、有指标、能考核”的要求组织编制，项目所涉及的资金实行专户管理、专款专用，涉及的工程性建设项目《花溪区人民政府投资项目管理意见》花府发【2015】2号文件执行。

通过项目实施，有效提升黔陶省级样板坝区基础设施水平，提高机械化生产效率，推动黔陶坝区产业优化升级，产值明显提升，产生显著的经济效益;坝区基础设施的提升，可以有效的提高坝区田间道路通达率、有效灌溉率，为农户产业发展及生产操作提供便利，提升坝区整体形象，带动发展农业观光旅游，对推动地方社会经济，社会建设、社会就业，社会安定等方面的发展至关重要，具有明显的社会效益。通过项目实施完善了黔陶坝区道路和水渠系统，可以减少人为对土地结构的破坏，有效防止水土流失，保护乡村景观多样性，对农业生态环境保护及促进农旅结合效果明显。2020年5月黔陶马场坝区顺利成为全省首批认定的省级样板坝区。

(3)主要存在的问题

通过项目实施，有效提升黔陶省级样板坝区基础设施水平，提高机械化生产效率，推动黔陶坝区产业优化升级，产值明显提升，产生显著的经济效益;坝区基础设施的提升，可以有效的提高坝区田间道路通达率、有效灌溉率，为农户产业发展及生产操作提供便利，提升坝区整体形象，带动发展农业观光旅游，对推动地方社会经济，社会建设、社会就业，社会安定等方面的发展至关重要，具有明显的社会效益。通过项目实施完善了黔陶坝区道路和水渠系统，可以减少人为对土地结构的破坏，有效防止水土流失，保护乡村景观多样性，对农业生态环境保护及促进农旅结合效果明显。2020年5月黔陶马场坝区顺利成为全省首批认定的省级样板坝区。

(4)经验及建议

(一)强化坝区要素保障，加大资源资金整合力度，将基础设施建设项目向农业产业结构调整坝区倾斜，积极申报省、市级财政奖补资金投入，建立坝区基础设施建设项目储备库。

(二)引进新型经营主体入驻坝区，参与坝区创建工作，鼓励经营主体投资建设坝区基础设施，采取先建后补的方式，着力补齐坝区水利、交通等基础设施短板。

(三)对标对表省级坝区考核指标，加大坝区基础设施建设项目投资规模，确保实现坝区有效灌溉率达80%和田间道路通达度达90%以上的目标，使坝区成为我区农业产业结构调整的主战场、主阵地，成为我区农业农村经济发展的“聚宝盆”。

(5)项目支出自评表

4、贵阳市花溪区马铃乡谷中坝区高标准蔬菜保供基地建设项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

贵阳市花溪区马铃乡谷中坝区高标准蔬菜保供基地建设项目(基础设施建设部分)建设规模为1037亩。主要涉及的建设内容有:土地平整、新建田间道、新建生产道、新建排洪渠、管线迁改、土地流转和拆迁等。

该项目于2019年7月12日取得《贵阳市花溪区农业农村局关于贵阳市花溪区马铃乡谷中坝区高标准蔬菜保供基地建设项目实施方案的批复》(花农复字〔2019〕14号)批准实施，批复内容:土地平整717.33亩;新建田间道2502.40米，新建生产道3983.34米;新建排洪渠2236.83米;管线迁改1项，以及土地流转和拆迁，批复投资总额2571.57万元。

根据工程建设项目规范相关要求，花溪区实施该项目的基础设施建设内容委托第三方招投标机构对该项目的监理和施工进行招投标。通过贵阳市公共资源交易中心进行公开开标，确定贵州江河水利电力建设工程有限公司为第一中标候选人，中标价为17421213.47元，并按照程序签订项目施工合同。具体完成内容如下:

1、完成土地平整面积650.82亩，土方开挖运287299.43立方米，石方开挖运6907.87立方米，挡土墙砌筑9117.42立方米(约合1124.6米)，耕作层剥离130164.72立方米，表土回覆130164.72立方米。

2、完成园区田间道和生产道5.2km，实现园区路网全覆盖，满足项目生产需要。具体情况为:新建田间道6条，共计2318.1米，宽3.5米，C25砼18cm厚;新建生产道20条，共计2847.5米，宽2.5米，C25砼18cm厚。路肩墙修筑2303.311立方米(约合1213.29米);涉及道路过沟盖板7处，长度共计100.1米。

3、完成排灌沟渠建设，具体为水源引进φ315供水管网安装1320m;新建主排洪渠(1.5m*1.5m)5条，共计2075.28米;新建支排(0.6m*0.7m)4条，共计703.93米;新建斗排(0.5m*0.5m)27条，共计3257.46米;涉及排水涵管安装68米;修筑排查井2座，灌溉水源备用井1座，满足项目园区排灌需求。

4、完成10KV电力迁改1条、弱电迁改3条(电信、移动、光电各一条)。

5、完成项目园区土地流转协议签订934.4779亩，坟墓迁移261座。

(2)自评价结论

项目实施过程中严格按照设计规范要求执行，建设内容及分布满足园区生产经营需要，建设工程质量符合相关工程建设规范要求，经自查、自检、自评，项目达到验收标准。项目资金管理符合财务管理规范及建设工程项目资金管理规范。

(4)主要存在的问题

该建设工程项目属于EPC总承包建设项目，为满足项目后期生产运营需要，项目设计内容及工程量均有不同程度的调整和变更，增加部分施工工作量;其次，该项目项目建设时间紧，任务重，涉及参建单位较多，现场成品保护是现场施工一大难题，如已完成的单项工程施工工作难免会出现一些损毁。

(5)经验及建议

按照工程建设项目相关工作流程和规范，在实施该建设项目过程中，严格按照规范开展各项工作，加强现场施工管理，及时对接处理项目建设过程中遇到的问题和困难，贯彻落实各级党委政府的指示精神，以工程建设目标为己任，把安全工作放在首位，保证工程质量和施工进度，确保项目建设稳步推进，使项目发挥出最大的经济效益和社会效益。

(5)项目支出自评表

附件:附表:2019年度部门决算公开表01-08表.xls